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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-11-29 | 发 布 日 期： | 2016-11-29 |
部门决算公开目录及情况说明
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2015年度韶关市曲江区教育局决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明（2015）
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能（简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能）
2015年决算组成单位共33个，分别是青少年社会实践活动基地、城南小学、实验小学、机关幼儿园、一小、小坑镇中心小学、启智学校、樟市中学、枫湾镇中心小学、曲江初级中学、樟市中心小学、马坝中学、曲江职业技术学校、三小、曲江中学、一中、大塘镇中心小学、白土中学、大塘中学、罗坑学校、乌石学校、沙溪镇中心小学、沙溪中学、白土中心小学、枫湾中学、二中、九龄小学、教育局、艺术幼儿园、韶钢一中、韶钢实验学校、韶钢四小。
除教育局是一级预算单位、行政单位外，全部属于二级预算单位，财政补助事业单位，执行中小学校会计制度，负责教育教学工作。
（二）人员构成情况
共有编制3189人，其中机关人员24人，事业财政补助人员编制3165人。实有人数4474人，其中政府机关人员23人，事业财政补助人员3086人，离休人员2人，退休人员1363人，经费自理的其他人员53人。
（三）决算年度的主要工作任务。
加强培训指导，结合上年度的编审问题，有针对性地组织培训工作。
年底前完成年终对账、调账、结账工作。
1月底前完成部门决算报表。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
按照相关政策和要求，及时、准确汇总工作主管部门和所属单位的决算。
二、收入决算说明
2015年收入决算50465.75万元，其中：一般公共预算拨款44990.46万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）5475.29万元。
三、支出决说明
2015年支出决算50465.75万元，其中：财政拨款安排支出44990.46 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出5475.29万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算39869.95万元，占财政拨款支出的88.61%。其中：工资福利支出23165.34万元,商品和服务支出4359.99万元，对个人和家庭支出8832.13万元，其他资本性支出8632.98万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共39869.95万元，具体情况如下；
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）决算支出13.45万元，比上年决算增加9.45万元，主要原因是：财政增加机关事务人员经费。主要支出项目有工资福利支出。
2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）决算支出103.51万元，比上年预算增加103.51万元，主要原因是：财政增加机关事务人员经费。主要支出项目有工资福利支出。。
3.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）决算支出403.87万元，比上年决算增加17.87万元，主要原因是：工资有所增长。主要支出项目有工资福利支出。
4.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）决算支出40.6万元，比上年决算减少269.4万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有商品和服务支出。
5.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出137.66万元，比上年决算减少93.34万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有工资福利支出137.66万元。
6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）决算支出11617.55万元，比上年决算增加857.55万元，主要原因是：工资有所增长。主要支出项目有工资福利支出8889.48万元，商品和服务支出2425.56万元，对个人和家庭支出81.16万元，其他资本性支出221.33万元。
7.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）决算支出6753.29万元，比上年决算减少32.71万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有工资福利支出5014.76万元，商品和服务支出1135.91万元，对个人和家庭支出46.97万元，其他资本性支出555.64万元。
8.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）决算支出2743.28万元，比上年决算增加122.28万元，主要原因是：工资有所增长。主要支出项目有工资福利支出2493.04万元，对个人和家庭支出250.23万元。
9.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）决算支出14.25万元，比上年决算增加14.25万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有对个人和家庭支出14.25万元。
10.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）决算支出2774.11万元，比上年决算增加2502.11万元，主要原因是：支出结构调整。主要支出项目有工资福利支出2504.69万元，对个人和家庭支出69.42万元，其他资本性支出200万元。
11.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）决算支出260.87万元，比上年决算增加10.87万元，主要原因是：支出结构调整。主要支出项目有商品和服务支出244.07万元，对个人和家庭支出16.80万元。
12.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）决算支出919.32万元，比上年决算增加7.32万元，主要原因是：工资有所增长。主要支出项目有工资福利支出894.37万元，商品和服务支出20万元，对个人和家庭支出4.95万元。
13.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）决算支出142.36万元，比上年决算增加47.36万元，主要原因是：工资有所增长。主要支出项目有工资福利支出87.67万元，商品和服务支出54.69万元。
14.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）决算支出560.88万元，比上年决算增加545.88万元，主要原因是：工资有所增长。主要支出项目有工资福利支出400万元，商品和服务支出160.88万元。
15.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）决算支出2363.6万元，比上年决算增加2363.6万元，主要原因是：工资有所增长。主要支出项目有工资福利支出2222.79万元，商品和服务支出140.8万元。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）决算支出343.62万元，比上年决算增加16.62万元，主要原因是：工资有所增长。主要支出项目有对个人和家庭支出343.62万元。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算支出5570.36万元，比上年决算增加405.36万元，主要原因是：工资有所增长。主要支出项目有对个人和家庭支出5570.36万元。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出2434.34万元，比上年决算增加458.34万元，主要原因是：工资有所增长。主要支出项目有对个人和家庭支出2434.34万元。
19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）决算支出103.1万元，比上年决算增加29.1万元，主要原因是：支出结构有所调整。主要支出项目有商品和服务支出103.1万元。
（二）项目支出决算7656万元，占财政拨款支出的17.02%，与上年决算相比，增长或减少10.49%。其中：001项目**万元（主要用途、与上年增减变化等请简要说明）；002项目**万元……
2015年财政拨款安排的项目支出共7656万元，具体情况如下：
1.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算支出10万元，比上年决算减少5万元，主要原因是：助学贷款业务费用减少。主要支出项目有其他资本性支出。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出123万元，比上年决算减少207万元，主要原因是：省市专项资金减少。主要支出项目有其他资本性支出。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）决算支出664.98万元，比上年决算减少1081.02万元，主要原因是：省市专项资金减少。主要支出项目有其他资本性支出。
4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）决算支出67.43万元，比上年决算减少497.57万元，主要原因是：省市专项资金减少。主要支出项目有其他资本性支出。
5.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）决算支出41.71万元，比上年决算增加41.71万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有其他资本性支出。
6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）决算支出245.04万元，比上年决算增加245.04万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有其他资本性支出。
7.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）决算支出106.96万元，比上年决算增加106.96万元，主要原因是：支出结构调整。主要支出项目有商品和服务支出29.96万元，其他资本性支出77万元。
8.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）决算支出2838.79万元，比上年决算增加776.79万元，主要原因是：支出结构调整。主要支出项目有其他资本性支出。
9.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）决算支出1387.05万元，比上年决算增加1387.05万元，主要原因是：支出结构调整。主要支出项目有商品和服务支出4.4万元，其他资本性支出1382.65万元。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共37.98万元，与上年决算数相比减17.43%,减的原因是三公开支减少。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属单位出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置及运行费支出19.51万元，主要包括：（1）报废 辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量5辆，全年运行费支出19.51万元，平均每辆3.9万元。
3.公务接待费支出18.47万元，主要用于接待各级各类检查，学校校际间的交流。
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