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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-07-17 | 发 布 日 期： | 2017-07-17 |
2016年度韶关市曲江区教育局决算公开
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2016年度韶关市曲江区教育局决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明（2016）
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能（简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能）
2016年决算组成单位共33个，分别是青少年社会实践活动基地、城南小学、实验小学、机关幼儿园、一小、小坑镇中心小学、启智学校、樟市中学、枫湾镇中心小学、曲江初级中学、樟市中心小学、马坝中学、曲江职业技术学校、三小、曲江中学、一中、大塘镇中心小学、白土中学、大塘中学、罗坑学校、乌石学校、沙溪镇中心小学、沙溪中学、白土中心小学、枫湾中学、二中、九龄小学、教育局、艺术幼儿园、韶钢一中、韶钢实验学校、韶钢四小。
除教育局是一级预算单位、行政单位外，全部属于二级预算单位，财政补助事业单位，执行中小学校会计制度，负责教育教学工作。
（二）人员构成情况
共有编制3189人，其中机关人员24人，事业财政补助人员编制3165人。实有人数4258人，其中政府机关人员19人，事业财政补助人员3003人，离休人员2人，退休人员1179人，经费自理的其他人员55人。
（三）决算年度的主要工作任务。
加强培训指导，结合上年度的编审问题，有针对性地组织培训工作。
年底前完成年终对账、调账、结账工作。
1月底前完成部门决算报表。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
按照相关政策和要求，及时、准确汇总工作主管部门和所属单位的决算。
二、收入决算说明
2016年收入决算48389.99万元，其中：一般公共预算拨款45445.23万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）2944.76万元。
三、支出决说明
2015年支出决算50802.50万元，其中：财政拨款安排支出47333.18万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出3469.32万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算41392.74万元，占财政拨款支出的87.45%。其中：工资福利支出20929.69万元,商品和服务支出5745.16万元，对个人和家庭支出14681.82万元，其他资本性支出36.07万元。
2016年财政拨款安排的基本支出共41392.74万元，具体情况如下；
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）决算支出118.86万元，比上年预算增加15.35万元，主要原因是：年度考核一次性奖金额度增加。主要支出项目有工资福利支出。
2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）决算支出607.20万元，比上年决算增加203.33万元，主要原因是：发放房屋维修及物业管理费。主要支出项目有对个人和家庭支出。
3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）决算支出78.21万元，比上年决算增加37.61万元，主要原因是：公务支出增加。主要支出项目有商品和服务支出。
4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出337.70万元，比上年决算增加200.04万元，主要原因是：发放房屋维修及物业管理费。主要支出项目有对个人和家庭支出。
5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）决算支出13433.75万元，比上年决算增加2229万元，主要原因是：发放房屋维修及物业管理费。主要支出项目有对个人和家庭支出。主要支出项目有工资福利支出8877.84万元，商品和服务支出2902.34万元，对个人和家庭支出1627.51万元，其他资本性支出26.07万元。
6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）决算支出7920.97万元，比上年决算增加1405.90万元，主要原因是：发放房屋维修及物业管理费。主要支出项目有工资福利支出5748.92万元，商品和服务支出1028.15万元，对个人和家庭支出1143.89万元，其他资本性支出0万元。
7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）决算支出2846.29万元，比上年决算增加103.01万元，主要原因是：发放房屋维修及物业管理费。主要支出项目有工资福利支出2237.24万元，商品和服务支出85.97万元，对个人和家庭支出523.09万元，其他资本性支出0万元。
8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）决算支出1967.39万元，比上年决算减少624.27万元，主要原因是：支出结构调整。主要支出项目有工资福利支出675.07万元，商品和服务支出1252.24万元，对个人和家庭支出30.09万元，其他资本性支出10万元。
9.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）决算支出91.79万元，比上年决算减少169.09万元，主要原因是：支出结构调整。主要支出项目有工资福利支出0万元，商品和服务支出84.77万元，对个人和家庭支出7.02万元，其他资本性支出0万元。
10.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）决算支出980.63万元，比上年决算增加61.31万元，主要原因是：发放房屋维修及物业管理费。主要支出项目有工资福利支出799.12万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭支出181.51万元，其他资本性支出0万元。
11.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）决算支出195.29万元，比上年决算增加54.1万元，主要原因是：发放房屋维修及物业管理费。主要支出项目有工资福利支出122.66万元，商品和服务支出54.21万元，对个人和家庭支出18.42万元，其他资本性支出0万元。
12.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）决算支出1197.92万元，比上年决算减少683.17万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有工资福利支出985.58万元，商品和服务支出103.51万元，对个人和家庭支出108.84万元，其他资本性支出0万元。
13.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）决算支出568.37万元，比上年决算减少1795.23万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有工资福利支出425.94万元，商品和服务支出142.43万元，对个人和家庭支出0万元，其他资本性支出0万元。
14. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）决算支出55.96万元，比上年决算增加37.36万元，主要原因是：工资有所增长。主要支出项目有工资福利支出55.96万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭支出0万元，其他资本性支出0万元。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算支出7226.74万元，比上年决算增加1308.17万元，主要原因是：发放房屋维修及物业管理费。主要支出项目有对个人和家庭支出7226.74万元。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）决算支出994.51万元，比上年决算减少21.56万元，主要原因是：教师队伍人数减少。主要支出项目有工资福利支出125.54万元，对个人和家庭支出868.97万元。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出2771.16万元，比上年决算增加336.81万元，主要原因是：工资有所增长。主要支出项目有对个人和家庭支出2771.16万元。
（二）项目支出决算6255.94万元，占财政拨款支出的15.11%，与上年决算相比，减少28.46%。其中：001项目26.75万元（教育局购置办公设备及专用设备、与上年增16.75万元）；002项目23万元（幼儿园购置专用设备、与上年减100万元）；003项目1348.10万元（小学购置办公设备、专用设备和网络设备，与上年增825.99万元）；004项目807.43万元（初中购置办公设备及专用设备，与上年增780万元）；005项目390.12万元（其他购置办公设备及专用设备、与上年减1365.54万元）；006项目250.59万元（中专进行大型维修、与上年增250.59万元）；007项目209.66万元（职业学校购置办公设备及专用设备、与上年增209.66万元）；008项目31.23万元（特殊教育购置办公设备及专用设备、与上年减75.73万元）；009项目2168.06万元（教育费附加安排大型维修、购置办公设备及专用设备、与上年减307.82万元）；010项目254.26万元（其他安排购置办公设备及专用设备、与上年减568.92万元）；011项目63.88万元（征地拆迁安排的维修费、与上年增63.88万元）；012项目122.04万元（彩票公益金安排的维修费、与上年减2137.92万元）；013项目129.57万元（其他支出安排的购置办公设备及专用设备费、与上年增129.57万元）。
2016年财政拨款安排的项目支出共5940.45万元，具体情况如下：
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）决算支出26.75万元，比上年决算增加16.75万元，主要原因是：其他专项资金增加。主要支出项目有其他资本性支出。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出23万元，比上年决算减少100万元，主要原因是：省市专项资金减少。主要支出项目有其他资本性支出。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）决算支出1348.10万元，比上年决算增加825.99万元，主要原因是：支出结构调整。主要支出项目有其他资本性支出。
4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）决算支出807.43万元，比上年决算增加780万元，主要原因是：支出结构调整。主要支出项目有其他资本性支出。
5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）决算支出390.12万元，比上年决算减少1841.64万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有其他资本性支出。
6. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）决算支出250.59万元，比上年决算增加250.59万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有其他资本性支出。
7. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）决算支出209.66万元，比上年决算增加209.66万元，主要原因是：调整支出结构。主要支出项目有其他资本性支出。
8.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）决算支出31.23万元，比上年决算减少75.73万元，主要原因是：支出结构调整。主要支出项目有其他资本性支出31.23万元。
9.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）决算支出2168.06万元，比上年决算减少307.82万元，主要原因是：支出结构调整。主要支出项目有其他资本性支出。
9.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）决算支出685.50万元，比上年决算减少137.68万元，主要原因是：支出结构调整。主要支出项目有商品和服务支出431.24万元，其他资本性支出254.26万元。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共28.61万元，与上年决算数相比减24.67%,减的原因是三公开支减少。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属单位出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置及运行费支出9.88万元，主要包括：（1）报废 辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量4辆，全年运行费支出9.88万元，平均每辆2.47万元。
3.公务接待费支出18.74万元，主要用于接待各级各类检查，学校校际间的交流。
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