2017年度韶关市曲江区交通运输局（单位）预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

2017年交通运输局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门基本机构设置、职能

2017年预算组成单位共2个，分别是：交通运输局本部、交通运输局综合行政执法分局。交通运输局主要职能是：(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全区公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。(二)负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。(三)承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理;负责城市公共交通(含出租车)、道路客货运输、道路客货运输站(场)、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、船舶代理、港口、码头及港航设施建设使用岸线的行业管理。(四)承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。(五)负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，指导货物港务费稽征管理工作。(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。(七)拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。(八)指导监督全区交通运输行政执法工作。(九)组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作。(十)承办区人民政府和上级交通主管部门交办的其它事项。

（二）人员构成情况

交通运输局行政编11人、工勤人员编制人数2人、实有在职行政人员10人，工勤人员1人，离退休人员25人，抚养人员3人，交通运输局综合行政执法分局行政编42人，实有在职行政人员37人。

（三）预算年度的主要工作任务

紧紧围绕区委、区政府构建“1个中心，3个副中心城镇，5个特色小镇的“135”城镇发展体系的战略部署，以“稳中求进、改革创新”为总要求，进一步解放思想，抢抓机遇，全力推进交通跨越发展，大力抓好交通基础设施建设，加快旅游生态公路建设，加快农村公路硬底化建设，坚持依法行政强化市场监督，突出服务为民提升服务水平，做好资金保障和财务管理工作，确保交通运输事业稳定发展为我区全面建成小康社会作出应有贡献。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为871.12万元，其中：公共预算拨款741.12万元，财政非税资金60万元，政府性基金收入70万元。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数为871.12万元，基本支出预算786.12万元，其中：工资福利支出487.2万元；对个人和家庭补助支出191.92万元；商品和服务支出107万元。项目支出85万元占总支出9.7%（其中政府性基金支出70万元）。

四、“三公”经费支出说明

1.2017年三公经费支出23.5万元（其中交通运输局本部10.5万元，交通运输局综合行政执法分局13万元，按资金来源分财政拨款11.5万元，纳入财政管理非税收入资金12万元，接具体项目分，公务用车购置及运行维护支出21万元，会议费0.5万元，公务接待费支出2万元。2.三公经费预算比上年决算增1.99万元，增长9.4%，增长原因主要接待费增加。

韶关市曲江区交通运输局

2017 年3月30日