交通运输局部门决算公开表格2016年.xls

 

2016年度韶关市曲江区交通运输局（单位）决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年交通运输局部门决算基本情况说明

一、总门基本情况

（一）部门基本机构设置、职能

2016年预算组成单位共2个，交通运输局主要职能是：(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全区公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。(二)负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。(三)承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理;负责城市公共交通(含出租车)、道路客货运输、道路客货运输站(场)、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、船舶代理、港口、码头及港航设施建设使用岸线的行业管理。(四)承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。(五)负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，指导货物港务费稽征管理工作。(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。(七)拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。(八)指导监督全区交通运输行政执法工作。(九)组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作。(十)承办区人民政府和上级交通主管部门交办的其它事项。

（二）人员构成情况

交通运输局行政编11人、工勤人员编制人数2人、实有在职行政人员11人，工勤人员1人，离岗退养人员1人，离退休人员24人，抚养人员3人。交通运输局综合行政执法分局行政编42人，在岗人员37人。

（三）预算年度的主要工作任务

贯彻落实十八届六中全会精神，把思想和行动统一到区委、区政府决策和部署上来，主动适应经济发展新常态，充分发挥曲江高速公路、铁路、航道三位一体的交通优势，加快交通基础设施建设，不断提高行业管理水平和服务保障能力，确保完成全区交通“十三五”规划和项目标任务。

二、收入决算说明

2016年部门预算收入数为2993.59万元，其中：公共预算拨款2744.08万元，政府基金预算财政拨款222.79万元。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数为2993.59万元，基本支出预算861.59万元，占本年财政拨款支出的28.78%，其中：工资福利支出489.65万元；对个人和家庭补助支出298.01万元；商品和服务支出73.93万元。项目支出2072万元占财政拨款的69.21%支出，主要用于交通公路基础设施建设。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费支出21.60万元具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出21万元，比上年增12万，增加原因交通综合行政执法分局纳入2016年财政预算，执法车辆增加4台，公务用车保有量7台，平每辆3万元。

2、公务接待费0.6元，比上年减少0.07万元,降低89.55%。

                             韶关市曲江区交通运输局

                                  2017 年7 月25 日