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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-01-04 | 发 布 日 期： | 2017-01-04 |
2016年度韶关市曲江区发展和改革局预算公开
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附件3
2016年度韶关市曲江区发展和改革局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明（样板）
一、部门基本情况
曲江区发展和改革局预算单位1个，内设办公室、综合规划股、投资审批股、招投标和重点项目稽察股、体改经动股、价格和收费管理股、物价检查所、粮食管理股、人事监察股。发展改革部门，是党委政府重要的经济综合部门。主要围绕增强经济和社会发展的前瞻性、科学性、可操作性、主动性、针对性、协调性，推动在重大问题研究、规划编制实施、政策研究制定、优化投资结构、深化体制改革、加强社会建设等六个方面的工作，不断提高发展改革工作水平。2016年1月份在职人员27人，其中行政编制人员18人，工勤编制3人，事业编制6人。根据韶关市曲江区财政局关于下达2016年部门预算指标的通知，我局2016年预算指标是6793189元，其中工资6145189元，项目工资经费428000元，非税收入安排220000元。我局根据财政的预算指标，科学合理地安排支出计划，严格落实各项财政资金支出进度，量力而行，不随意调整和截留、挪用、改变资金用途。局办公室将及时公示单位支出进展情况。
二、收入预算说明
年收入预算679.32万元，其中：一般公共预算拨款679.32万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
年支出预算679.32万元，其中：一般公共预算拨款安排支出679.32 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算679.32万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出614.52万元,日常工作经费42.8万元，非税收入安排支出22万元。
（二）项目支出预算0万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为9万元，与上年决算数相比减少33.3%。按资金来源分，财政拨款9万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），公务接待费支出3万元。
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