（2016年2月2日在枫湾镇第十五届人民代表大会第六次会议上）

枫湾镇人民政府镇长  钟毓清

各位代表：

现在，我受镇人民政府的委托，向大会作枫湾镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）报告，请予审议，并请各位代表提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，我镇在财政预算执行工作中，按照中央、省、市财政工作会议和区政府召开的全区财税工作会议精神，结合我镇工作实际，从抓好地方税收征管入手，认真组织财政收入。通过加大调整财政支出结构的力度，进一步加强财政监督管理、整顿和规范财经秩序。按照镇委的工作部署和要求，强化征管，依法理财，为确保我镇财政收支任务的完成作出了积极贡献。

2015年全镇财政总收入完成1265.9万元，其中上年结余收入141.1万元,财政总支出1004.7万元,收支相抵本年结余261.2万元，全年达到了财政收支平衡，略有结余的目标。

2015年财政总收入主要项目完成情况：

总收入1265.9万元

（一）本级财政收入515.2万元,其中：

1、行政事业性收费收入168.8万元；

2、镇企业上缴利润66.4万元；

3、自筹资金收入154万元；

4、税收超收分成及其它收入126万元。

（二）上级财政补助收入609.6万元，其中：

1、行政经费36万元；

2、村干部经费145.7万元；

3、社会保障类补助收入75万元；

4、计划生育类补助收入108.5万元；

5、农林水事务类补助收入244.4万元。

（三）上年结余收入141.1万元。

2015年财政总支出1004.7万元,主要项目有：

1、农林水事务支出329万元；

2、文教卫生事业支出75万元；

3、社会保障和就业支出100万元；

4、行政事业管理费支出228.4万元；

5、公路建设支出188万元；

6、社会治安综合治理支出11.2万元；

7、安全生产支出12.1万元；

8、计生经费支出41万元；

9、科技费用支出10万元；

10、纪检监察工作支出10万元。

结余：261.2万元。

2015年,我镇财政收入保持上一年基本持平的稳定势态，我镇按照 “分区发展”和“135”新型城镇化战略，以建设“新型生态文明镇” 总目标，发扬“迎难而上、攻坚克难、改革创新”的精神，通过引进新型经济作物、发展生态观光旅游、扶持农家乐等方式，逐步形成了生态产业收入，减小石场等传统企业关停给镇财政收入带来的不利影响。财政收入来源的成功转型，离不开我们全体领导及党员干部群策群力，更离不开每一位群众为我镇经济发展所做的贡献。我镇在打造生态文明镇的全区战略定位基础上，积极响应党中央、国务院拉动内需的号召，镇政府加大了基础设施建设和扶持农业发展资金的投入，通过招商引资，开办特色推介系列活动，有效地拉动了我镇经济发展。

一年来，财政预算执行情况良好，实现了收支平衡，略有结余的目标。总结2015年所取得的成绩，主要是做好了以下几方面的工作：（一）围绕科学发展，加大经济发展力度，保持财政收入稳定增长。我们始终把加快财源建设，把财政服务经济作为工作的第一要务，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。引导企业充分运用财税政策，支持企业做大做强，积极主动做好政策咨询、业务支持和协调服务工作。（二）大力推进新农村建设，稳步推进重大民生工程项目，多方争取资金投入用于乡村道路基础设施建设，投资20多万元修建了坪山至枫湾公路9公里；抢修茶园山至坪山段塌方公路；完成投资1800万元的枫湾农贸市场和枫景园一期建设项目；投资6300多万元动工建设总长9.6公里的大笋、小笋河石坑桥与中小河域整治工程，已开工建设，已完成70%工程；完成石峰片区、新村片区、浪石片区安全饮水工程；此外，重点县农田水利工程、投资浪石等五个村高标准农田建设、白水等五条村连片污水整治工程、小坑水库灌溉渠工程、“三面光”硬底化建设等一批民生工程已建成投入使用。还争取了区水利部门对枫湾河农田水利建设工程的资金支持，大大提高了我镇农业生产应对重大自然灾害的能力，农村生产生活条件进一步改善。（三）推进精准推进扶贫“双到”工作。累计共投入611万元到各项扶贫工作中来，在打造荷花世界、火龙果基地的同时，在浪石村成立白莲种植合作社及东新火龙果合作社。筹建了莲子加工厂，投资18万元建设便民服务中心及卫生站综合楼。浪石村集体经济收入由帮扶前的2.5万元增至12.4万元，增长了4倍，贫困户年人均纯收入由原来的2805元增至6941元。（四）严格“一支笔”审批，加强财经管理，抓好镇财政结算中心建设，坚持“收支两条线”的管理原则。（五）严格控制了非生产性开支，加大对村级开展中心工作的经费投入，完善内部监督机制，加强管理，提高资金使用效率。（六）围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，确保工资发放，公共职能运转，民政优抚、五保低保人员经费发放等。二是坚持厉行节约原则，牢固树立过紧日子的思想，加强勤俭持家，严格控制非生产性支出增长。

二、2016年财政预算草案

2016年，我镇财政工作的指导思想和总体要求是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢牢把握十三五规划的总体方向。紧紧围绕区委“分区发展”和“135”新型城镇化发展战略，以建设“新型生态文明镇”为总目标，突出以项目引进带动生态产业发展，以基础设施建设推进各项事业。落实“产业转型升级、民本民生改善、城镇面貌改观、生态环境更美”，推动经济社会全面发展。进一步加强税源征收管理，大力培植地方财源，努力增加财政收入，积极推进财政支出管理制度改革，做到“统筹兼顾，量入为出，从严安排”，全力确保2016年财政收支任务的完成。

2016年，镇财政预算安排是：财政总收入1327.2万元，财政总支出1089万元。

2015年财政预算收入主要项目有：

（一）地方财政预算收入526万元，其中：

1、行政事业性收费收入105万元；

2、企业上缴利润收入160万元；

3、自筹资金收入178万元；

4、税收超收分成及其他收入83万元；

（二）上级财政拨款540万元。

（三）上年结余收入261.2万元。

2016年财政预算总支出主要项目有：

1、农林水事业类支出340万元；

2、文教卫生事业类支出80万元；

3、社会保障和就业类支出120万元；

4、行政事业管理费支出200万元；

5、基础设施建设支出220万元；

6、科技费用支出10万元；

7、安全生产投入14万元；

8、计生经费支出30万元；

9、纪检监察工作经费10万元；

10、社会治安综合治理经费支出12万元(含反邪教、禁毒)；

11、“六五”普法及“平安曲江”创建经费3万元；

12、扶贫双到工作经费48万元。

13、统计工作费用2万

根据全镇经济和社会发展规划，做好我镇的财政工作，对于实施我镇经济发展战略具有特别重要的意义。因此，为确保2016年财政预算任务的完成，我们必须突出抓好以下几项工作：

1、加强征管，确保财政收入稳步增长

我们要继续贯彻国务院关于“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的工作方针，做到应收尽收。同时财政部门要充分发挥职能作用，管好用活镇财政的各项资金，并做好促产培源，开辟新税源，确保完成上级下达的税收任务。

2、严格支出管理，努力保证重点支出

2016年，我镇财政支出安排主要有以下几方面：（一）要巩固好支农项目和全民创业支出在财政预算中的比重，确保“生态农业镇”发展战略目标的顺利实现，切实促进全镇农业农村经济的稳定、快速发展；（二）要加大基础设施建设资金投入，特别是农业基础设施建设，不断优化投资环境；（三）要保障政府建设、科技、文教卫生等重点领域和项目的支出需要。为确保上述各项重点支出需要，我们将大力调整财政支出结构，严格支出管理，大力压缩非生产性开支，严格控制行政事业性经费、公务费等其他支出。

3、切实加强财经监督，理顺财经秩序

严格执行财经管理制度，强化财政管理和核算，促进政务公开和廉政建设：（一）是要强化内部管理，自觉搞好廉政建设；（二）是要严格财政支出“一支笔”审批执行制度，坚持量入而出的原则；（三）是镇属各部门财务收支严格遵守财经管理制度，坚决执行“收支两条线”管理，执行财政统管专户的制度，达到从制度上保证内部监督检查的经常化、规范化，促进财政管理水平和廉政水平的不断提高。

4、大力发展现代农业，加快农民增收步伐

积极对接粤北现代农业示范园区规划，着力调整农业结构，优化农业产业布局，逐步从“一村一品”专业化生产扩展到“一村多品”的综合性运营模式。大力发展基地农业、设施农业、优质农业和特色品牌农业，加快以优质稻米、无公害蔬菜、白水蜜桃、浪石广昌白莲、火龙果为重点的农业产业化步伐。科学规划畜牧产业发展，引导关联产业发展壮大，提高畜牧产业发展水平，努力创建无污染标准化畜牧养殖示范区。

5、大力开展招商引资，确保经济持续健康发展

结合我镇发展定位，把握国家重点投资方向，瞄准节能环保、现代农业综合开发、农产品深加工、清洁能源开发、生态旅游等产业领域，大力开展招商引资工作，实施茶园山风力发电项目、唐林生态园林项目、枫湾温泉二期扩建工程、坝美禅农谷养生产业园等一批生态旅游项目，力争引进一批符合我镇功能定位，产业对接度高的大项目、优质项目，带动镇域经济快速发展。

6、加快生态旅游产业发展，走生态强镇发展之路

2016年，我镇将继续以“发挥优势、突出特色、明确定位、抢抓机遇、突破关键”为原则，打造“绿色农业”生态游，形成辐射带动作用明显的集观光采摘、休闲度假于一体的生态观光休闲旅游区；整合生态资源打造枫湾步村特色小镇、“小桂林”森林公园建设；推进茶园山特色瑶寨项目建设；实施“九龄故里·百里画廊”枫湾段建设。使枫湾逐步发展成为集户外运动、特色饮食、高山赏景等于一体的生态经济区。

各位代表，2016年是枫湾“十三五”规划实施的开局之年，财政工作任务十分繁重，全面完成财政预算任务，对我镇各项事业稳步发展具有十分重要的意义。我们相信，在“三个代表”重要思想和党的十八大的指引下，在镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在各部门的密切配合下，通过努力，我们就一定能够圆满完成我镇2016年的财政预算任务。