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根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将我镇部门预算情况说明如下：
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
枫湾镇人民政府的职能是贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2016年，枫湾镇政府设党政办（人大办）、社会事务办、农业与经济发展、规划建设办、计划生育办五个行政编制机构和企业管理站、农村服务中心2个事业编制站所。
（二）人员构成情况
（三）枫湾镇2016年预算年度的主要工作任务
1、建立健全各项制度，制定年初镇财政资金监管计划，召开会议，布署本镇财政资金监管工作。
2、对全年各项补助性资金和涉农项目建设资金进行正确使用，并记录登记台账。
3、严格遵守上级部门下达指示，将2016年部门预算做到严谨支出，严格执行，厉行勤俭节约，遵章守纪，提高资金使用效率。
二、收入预算说明
2016年，枫湾镇部门收入预算1327.2万元，其中财政拨款收入540万元。
三、支出预算说明
2016年，枫湾镇相应安排支出预算1089万元，其中工资福利基本支出预算280元，占预算拨款支出的25.71%；项目经费支出预算640万元，占预算拨款支出的58.77%，与2015年项目经费支出预算228.4万元相比，增长64.31%，其中公用经费增加12.24万元。
四、“三公”经费预算说明
枫湾镇2016年“三公”经费预算为38.24万元，与2015年决算数28.35万元相比增加35%，主要原因是增加行政编制人员的车补。按资金来源分，财政拨款28万元，其他资金10.24万元；按具体项目分，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费32万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.74万元[含行政编制人员的车补12.24万元]），公务接待费支出2.5万元。
以上具体内容详见附表
附表1、部门收支总表
附表2、部门收入总表
附表3、部门支出总表
附表4、财政拨款收支总表
附表5、一般公共预算支出表
附表6、一般公共预算基本支出表
附表7、一般公共预算项目支出表
附表8、一般公共预算“三公”经费支出表
附表1：
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部门收支总表
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单位名称：韶关市曲江区枫湾镇人民政府
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单位:万元
|
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|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
2016 年预算
|
项 目
|
2016 年预算
|
|
|
一、公共财政预算拨款
|
1089
|
一、基本支出
|
449
|
|
|
经费拨款
|
1089
|
工资福利支出
|
280
|
|
|
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
二、财政专户管理的非税资金
|
|
对个人和家庭的补助
|
169
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
教育收费收入
|
|
转移性支出
|
|
|
|
罚没收入
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
专项收入
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
国有资本经营收入
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
其他支出
|
|
|
|
经营服务性收费收入
|
|
|
|
|
|
其他收入
|
|
二、项目支出
|
640
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金）
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
大型修缮支出
|
|
|
|
五、其他收入
|
|
大型购置支出
|
|
|
|
|
|
大型会议支出
|
|
|
|
|
|
专项业务支出
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
1089
|
本 年 支 出 合 计
|
1089
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、上级补助收入
|
|
四、其他支出
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
八、政府性基金收入(资金、附加）
|
|
六、上缴上级支出
|
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
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|
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十、上年结转
|
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七、结转下年
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收 入 总 计
|
|
支 出 总 计
|
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附表2：
|
部门收入总表
|
|
|
单位名称：韶关市曲江区枫湾镇人民政府
|
|
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|
|
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|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1089
|
1089
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
附表3：
|
部门支出总表
|
|
|
单位名称：韶关市曲江区枫湾镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1089
|
449
|
640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
附表4：
|
财政拨款收支总表
|
|
单位名称：韶关市曲江区枫湾镇人民政府
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、公共预算财政拨款
|
1
|
1089
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
1089
|
1089
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
|
本年支出合计
|
54
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
|
|
|
|
一、公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
58
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
收入总计
|
30
|
|
支出总计
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表5： 一般公共预算支出表
|
单位名称：
|
韶关市曲江区枫湾镇人民政府
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
|
本年支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1089
|
449
|
423
|
26
|
640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6：
|
一般公共预算基本支出表
|
|
单位名称：韶关市曲江区枫湾镇人民政府
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项 目 名 称
|
合计
|
资 金 来 源
|
|
小计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
|
合计
|
|
1089
|
1089
|
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
|
280
|
280
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
169
|
169
|
|
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
640
|
640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7：
|
一般公共预算项目支出表
|
|
|
单位名称：韶关市曲江区枫湾镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项目名称
|
合 计
|
资 金 来 源
|
绩效目标
|
|
小 计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
|
合 计
|
1089
|
1089
|
1089
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8：
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
单位名称：韶关市曲江区枫湾镇人民政府
|
单位:万元
|
|
项 目
|
金 额
|
|
“三公”经费
|
38.24
|
|
其中：一、因公出国（境）支出
|
0
|
|
二、公务用车购置及运行维护支出
|
18.74
|
|
（一）公务用车购置支出
|
0
|
|
(二）公务用车运行维护支出
|
18.74
|
|
三、公务接待支出
|
19.50
|
|
|
|
|
|
|
枫湾镇共有财政财政供养人员58人，其中在职40人，离退休18人。（核定行政编制26人，工勤编制1人，离退休13人；核定事业编制13人，离退休5人）。
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