设为首页
单位管理
| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2015-03-23 | 发 布 日 期： | 2015-03-23 |
韶关市曲江区2014年财政预算执行情况和2015年预算草案报告
|
——2015年1月27日在曲江区第十四届人民代表大会
第五次会议上
韶关市曲江区财政局局长 张以荣
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告曲江区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议。并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
2014年财政预算执行情况
2014年，在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作坚持以科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕建设韶关重要经济增长极和幸福美好新城区，争当韶关经济发展先行区的总体目标，全力抓收入、稳增长、惠民生、推改革，圆满完成了区十四届人大四次会议确定的全年财政预算目标任务，为全区经济社会发展提供了坚实的财力保障。
一、公共财政预算收支执行情况
（一）收入执行情况。
2014年全区财政总收入完成167704万元，增收15033万元，增长9.85%。
地方公共财政预算收入完成75341万元，增收9964万元，增长15.2%，完成年初预算的101.98%，其中：国税部门完成15490万元，增收779万元，增长5.3%；地税部门完成33415万元，增收4397万元，增长15.15%；财政部门完成26436万元，增收4788万元，增长22.12%（税收46903万元，增收5075万元，增长12.13%；非税28438万元，增收4889万元，增长20.76%）。
（二）支出执行情况。
2014年全区财政总支出完成150288万元，同比增支14938万元，增长11.04％。
地方公共财政预算支出完成140688万元，同比增支14691万元，增长11.66％，完成年初支出预算的101.33%。
（三）结余情况。
2014年，财政收支相抵，结余17416万元，其中：滚存结余13666万元，净结余3750万元。
二、政府性基金预算执行情况
（一）收入执行情况。
2014年基金收入完成54957万元，减收8236万元，减少13.03%。
区本级基金收入完成35123万元，减收15375万元，减少30.45%，完成年初预算的52.37%。上年基金结余9592万元。上级基金补助收入10242万元。
（二）支出执行情况。
2014年基金支出37482万元，减支16119万元，减少30.07%，完成年初预算的45.48%。
（三）结余情况。
2014年，基金收支相抵，滚存结余17475万元。
三、财政预算执行的特点和主要工作措施
过去的一年，我区努力克服困难和不利因素，严格执行预算安排，确保了收支稳步增长。
（一）财政预算执行的特点。
一是财政收入增长平稳。部分税种增长较快，贡献率提高。房产税完成2676万元，同比增长106.33%；城镇土地使用税完成4911万元，同比增长186.1%；耕地占用税完成1380万元。房产税、城镇土地使用税分别是上年2.06倍和2.86倍,拉高全区地方财政收入7个百分点。二是财政支出合理有序。按照“稳增长、调结构、惠民生、保运转、促发展”的支出原则，提高预算执行到位率，确保基本支出预算按时序进度、项目支出预算按项目进度拨付资金。严控一般性支出，有力落实厉行节约各项规定，压减行政运行成本，财政支出实现有保有压。三是财政保障更加有力。重点保障和重大项目投入持续加大，全年投入民生10.15亿元，增加1.49亿元，同比增长17.21%，占公共财政预算支出的比重达72.15%，比上年增加3.43个百分点。文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生等重点领域投入增长达20%以上。
（二）财政预算执行的主要工作措施。
狠抓财政收支管理，确保财政协调运行。采取“四加强、四保证”提高收支管理水平：加强收入组织，健全协税护税工作机制，每季度召开联席会议，分析政策，研究对策，克服了“营改增”和行政事业性收费等减收的困难，保证了征收工作顺利开展；加强重点税源征管，跟踪增值税、营业税、所得税等主体税种和重点企业税源动态，保证了应收尽收；加强非税征缴，摸清各类非税收入底数，保证了可持续征收，增加政府可用财力；加强支出管理，采取提前预告、量化任务、清理往来账款、加快资金拨付等措施，保证了规范支出，有效落实区委、区政府重大决策资金。
狠抓财政杠杆调控，助推经济社会发展。投入莞韶华南钢铁深加工科技产业园和曲江开发园区建设资金8701万元。投入G106线、S248线改造资金3440万元。发放广东昆仑科技有限公司中央专项技术改进资金214万元。利用财政政策助推台泥（韶关）、大宝山铜硫开发等重点项目建设，确保新增投资见实效，拨付企业“营改增”财政扶持资金1601万元。投入城西市场、亿华房地产拆迁、马坝黄屋村“三旧”改造、江畔桥等一批城区基础设施建设资金共4020万元。安排优先发展区、重点发展区和生态功能区三大功能区发展资金210万元。全年争取省市节能减排、科技、中小企业扶持、农业设施、城乡社会保障、养老、医疗体系、标准化学校建设等资金共40505万元，同比增加1137万元，有力地支持全区经济和社会各项事业发展。
狠抓民生资金落实，提升民生保障水平。在财政收支压力增大的情况下，加大了民生投入。筹集教育、医疗卫生、社保和就业、文化体育等民生事业发展资金101510万元，同比增长17.21%，其中教育“创强”资金2607万元。安排“三农”资金17144万元。拨付底线民生资金6148万元，落实了城乡居民低保、城乡居民养老、集中供养和散居孤儿基本生活保障、医疗救助、残疾人生活和重度残疾人护理补贴等5项提高补助标准政策,大幅度提高底线民生保障水平。落实扶贫开发“双到”资金346万元。落实政府民生实事区配套资金10198万元。
狠抓财政体制改革，提升科学理财水平。完善资产管理与预算管理的衔接，逐步实现全口径预算。推进财政预决算公开，制定了《曲江区预决算信息公开管理办法》及《实施方案》，明确公开的原则、内容、职责、方式、程序等。完善财政激励机制，制定了《曲江区重点项目建设考核办法》、《曲江区金融机构信贷投放考核奖励办法》、《曲江区土地储备绩效考核实施方案》，充分调动全区各级各部门抓财源建设的积极性。健全配套体制机制财政政策，制定了《韶关市曲江区推进三大功能区建设镇级财政管理体制实施细则》，逐步理顺区与镇级财政分配关系。建立健全投融资的决策机制，拓宽融资渠道。
四、落实区人大预算决议有关情况
（一）落实区十四届人大四次会议对预算决议的审查意见。
区十四届人大四次会议的人大代表在审议2014年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见和建议，包括：进一步搭建经济发展平台、进一步加大重点项目推进力度、进一步发挥财政职能、进一步加强财政绩效管理、进一步优化财政支出结构等审议意见。针对各项意见，区财政局认真研究，全面落实。一是落实税费优惠政策，为企业搭建发展平台，调整产业结构，发展新兴产业，培育财税增长点；二是强化重点税源监控，堵塞税源漏洞，提高精细化征管水平，确保收入稳健增长；三是充分发挥财政职能，保障重点项目投入和园区发展资金，发展经济开辟财源；四是加强财政资金支出绩效管理，规范使用监管，清理结余结转资金，提高资金效益；五是优化财政支出结构，严控预算追加，增强约束力，集中财力加大民生支出，推进基本公共服务均等化。
（二）落实区人大代表意见建议。
区财政局承办的区十四届人大四次会议代表建议共3件，均已按时办理完毕。通过办理人大代表建议，提升了财政工作水平，真正让人大代表的良策转化为工作成果。
各位代表，以上成绩的取得，是区委、区政府正确领导和区人大、区政协的监督支持，区各职能部门和社会各界积极配合的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行还面临不少困难和问题，主要表现在：受经济下行和政策性减税等因素影响，减收因素增多，新增税源企业尚未形成规模，重点税源企业增长乏力，后续财源不足，放缓收入增长速度，收入结构未从根本上改善；财政内部管理有待提质增效，在程序优化、流程简化等方面还需加强；中央和省不断出台惠民政策，民生和重点项目等重点支出呈刚性增长，缓解收支矛盾更加困难等等。对此，我们将高度重视存在的问题，认真听取代表和委员的意见和建议，采取措施加以解决。
2015年财政预算草案
2015年是全面深化改革的关键之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年，准确把握形势，科学编制预算，合理配置财政资源意义重大。
一、我区财政形势分析
今年全区财政发展改革既面临良好的发展机遇，又面临严峻挑战。从收入看，受国内外宏观经济形势不确定性因素影响下，我区经济运行依然存在下行压力，部分重点税源企业还未摆脱困境，新的税源增长点尚未形成，预计财税收入增幅将进一步收窄。从支出来看，保障和改善民生，推进社会事业发展，促进经济转型升级以及化解地方债务风险等都需要增加财政投入，财政增支加大，收支矛盾仍旧突出。但随着省委、省政府促进粤东西北振兴发展的政策落实，以及我市交通基础设施、园区扩能增效、城市扩容提质“三大抓手”的推进，辐射带动我区加快发展，为涵养财源提供了有利条件。
二、财政预算编制的指导思想和基本原则
（一）指导思想。
全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，围绕建设韶关重要经济增长极和幸福美好新城区，争当韶关经济发展先行区的总目标，以及分区发展和创建绿色宜居城市战略，积极发挥财政职能，推进开源节流，合理调配财政资金，保证全区经济社会发展财力。
（二）基本原则。
坚持真实完整原则。按照全口径预算的原则编制，将部门所有收入和支出全部纳入预算，统筹安排，统一编制。如实填报部门预算机构、编制、人员等基础数据，科学测算部门收支，力求各项数据真实、准确、科学。
坚持保障重点原则。优先保障改善民生的投入，保证重点社会事业项目和续建项目的资金需求。优化预算支出结构，保障重大决策的实施。
坚持厉行节约原则。严格控制一般性支出，细化“三公经费”预算管理，继续按照“零增长”的要求编制“三公”经费预算，只减不增。
坚持公开透明原则。推进预算信息公开，强化信息公开的广度和深度，主动接受社会各界的监督，进一步增强部门预算的规范性和透明度。
坚持讲求绩效原则。强化绩效管理，增强支出绩效意识，提高资金使用效益。
三、全区公共财政预算草案
按照上述指导思想和基本原则，综合考虑我区财政工作形势，2015年公共财政预算具体安排如下：
（一）收入预算安排。
全区财政预算总收入168083万元，比上年预算增长13.45％。
地方公共财政预算收入82875万元，比上年决算增长10％，其中：国税部门收入18278万元，比上年决算增长18％；地税部门收入34417万元，比上年决算增长3%；财政部门收入30179万元，比上年决算增长14.16%。
上级专项补助收入40667万元（以上年度决算的90%编制上级专项补助收入预算）。
预计省市各类戴帽项目补助收入25970万元（以上年度决算的90%编制省市各类戴帽项目补助收入预算）。
上年结余收入18571万元，由于科目调整，原列政府性基金科目的地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金等转列地方公共财政预算收入，因此上年政府性基金滚存结余中调入1155万元列入上年结余收入。
（二）支出预算安排。
2015年，全区财政预算总支出167137万元，比上年预算增长13.98％。其中：上解省、市支出8600万元。
公共财政预算支出158537万元，比上年预算增长14.19％（民生预算支出11.34亿元，比上年预算增长17.74%，占公共财政预算支出的比重达71.55%，同比增加2.16个百分点）。具体科目如下：
（1）一般公共服务支出19477万元，比上年预算减少4.96％；
（2）国防支出328万元，比上年预算增长69.07％；
（3）公共安全支出8072万元，比上年预算增长15.07％；
（4）教育支出28284万元，比上年预算增长12.69％；
（5）科学技术支出1445万元，比上年预算减少22.02％；
（6）文化体育与传媒支出2253万元，比上年预算减少22.36％；
（7）社会保障和就业支出27905万元，比上年预算增长10.74％；
（8）医疗卫生支出17918万元，比上年预算增长66.34％；
（9）节能环保支出5305万元，比上年预算增长0.11％；
（10）城乡社区事务支出2338万元，比上年预算增长0.26％；
（11）农林水事务支出23965万元，比上年预算增长26.26％；
（12）交通运输支出2177万元，比上年预算增长1.26％；
（13）资源勘探电力信息等事务支出2055万元，比上年预算增长1.73％；
（14）商业服务业等事务支出471万元，比上年预算增长0.86％；
（15）国土资源气象等事务支出1079万元，比上年预算减少34.25％；
（16）金融监管等事务支出15万元，与上年预算持平；
（17）住房保障支出4177万元，比上年预算增长2.15％；
（18）粮油物资储备支出546万元，比上年预算增长15.43%；
（19）预备费1100万元，与上年预算持平；
（20）国债还本付息支出500万元；
（21）其他支出9127万元，比上年预算增长35.21％。
上述支出含预计增加津补贴支出4726万元（按每人每月300元计）。
（三）结余安排。
财政收支相抵，结余946万元（具体明细详见附表）。
四、基金收支预算草案
（一）收入预算安排。
2015年，基金预算收入109311万元，其中：区本级基金收入85706万元，比上年预算增长27.79％。
上年基金结余16320万元，由于科目调整，原列政府性基金科目的地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金等转列地方公共财政预算收入，因此上年政府性基金滚存结余中调减1155万元列入地方公共财政预算上年结余收入；
上级补助收入7285万元（剔除科目调整因素后，按上年度决算的80%编制上级补助收入预算）。
（二）支出预算安排。
2015年，基金预算支出109302万元，比上年预算增长32.62％。其中：
（1）城乡社区事务支出101934万元(其中：政府住房基金支出1145万元，国有土地使用权出让收入安排的支出81938万元，城市公用事业附加收入安排的支出1944万元，农业土地开发资金支出3738万元，新增建设用地土地有偿使用费安排的支出9589万元，城市基础设施配套费安排的支出3580万元)；
（2）农林水事务支出（大中型水库库区基金支出）18万元；
（3）社会保障和就业支出（大中型水库移民后期扶持基金支出）707万元；
（4）资源勘探电力信息等事务支出1377万元（其中：工业和信息产业监管支出17万元，散装水泥专项资金支出129万元，新型墙体材料专项基金支出1231万元）；
（5）其他支出（彩票公益金安排的支出）5266万元。
（三）结余安排。
2015年基金收支相抵，结余9万元。
五、国有资本经营收支预算草案
2015年国有资本经营预算预计总收入890万元，其中韶关市曲江区金叶发展公司分红股利收入390万元，资产占用费收入500万元。预计总支出890万元，主要安排用于：企业职工工资38万元；区级财政统筹调剂852万元。国有资本经营预算收支平衡（具体明细详见附表）。
六、社会保险基金收支预算草案
2015年社会保险基金（养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职工基本医疗保险，城乡居民基本医疗保险，城乡居民社会养老保险）预计总收入52730万元，其中地税征集收入37398万元。预计总支出43245万元，其中待遇支出41412万元，社保基金预计滚存结余68842万元（具体明细详见附表）。
七、保障措施
为确保完成收支预算和各项财政目标，2015年重点抓好以下六个方面的工作：
（一）强化组织收入征管，力促收入稳步增长。健全征管机制，加大综合治税力度，强化协税护税部门目标考核，落实征收任务，提高征管水平，确保收入进度。研究应对政策性减税措施，采集涉税信息，加强重点行业、重点企业、重点税种的动态监管，加强土地增值税、土地使用税、房产交易、城市设施配套费等地方税费的征缴，挖掘增收潜力。加大对国有资产处置收入的征管，拓宽政府资源和资产性收益，提高非税收入水平。紧抓省促进粤东西北地区振兴发展的机遇，准确把握政策，积极争取上级资金，做大财政总量。
（二）强化支出结构调整，力促使用效益提升。运用财政手段整合筹集资金，支持“两大园区”建设，健全完善园区财政体制，加大莞韶华南钢铁深加工科技产业园和经济开发区的基础设施投入，促进扩园增效，夯实财源基础；支持重点项目建设，加快韶钢技改提升、台泥（韶关）项目、大宝山铜硫开发、韶关电厂“上大压小”等建设，培育重点财源；支持中小企业融资，做强做大，增产增效，发展产业，培植财源新增长点；支持城区扩容提质，规划建设新型城镇化，加快市东环线（曲江段）、新白线、城北开发、影剧院周边旧城改造、“135”城镇规划和三大功能区建设等进程，发展城乡经济，增强财源后劲。支持生态发展，完善生态补偿政策，扶持特色小镇发展特色产业，加大生态保护、生态观光农业、大森林温泉度假等生态旅游等投入，发展持续财源。
（三）强化民生福祉保障，力促和谐曲江建设。优化财政支出结构，增强政府服务职能，释放我区改革发展“红利”，提高城乡居民幸福指数。安排好教育文化、社保就业、卫生医改、保障性安居工程等民生重点支出的财政资金。着力提高底线民生保障水平，落实城乡低保、居民基本医疗保险补助、社会养老保险补助、城乡免费义务教育中小学公用经费提标等政策，加大五保户、孤儿、残疾人困难群体帮扶力度。安排好种粮补贴、强农惠民、政府民生实事、扶贫开发“双到”等资金，不断提高民生支出占公共财政的比重，努力提升基本公共服务均等化水平。
（四）强化财政资金监管，力促资金规范使用。加强预算绩效管理，完善绩效评价体系，提高财政资金支出使用效益。继续压缩一般性支出，严控党政机关和事业单位“三公”经费开支，推进政府采购、招投标工作，降低行政成本。强化预算执行刚性，压减预算追加，推进节约型政府建设。加大专项资金清理整合力度，盘活财政存量资金，集中更多的财力办大事。加强债务管理，控制债务成本,优化债务结构,防范债务风险。
（五）强化财政改革创新，力促工作转型升级。按照建立现代财政制度的要求，深化预算制度改革，学习贯彻新《预算法》，完善政府预算体系，实行全口径预算管理，建立规范完整、透明高效的预算管理机制。加强我区投融资平台建设，拓宽城市建设融资渠道，积极探索开展政府和社会资本合作（PPP）模式，缓解制约我区城市建设资金瓶颈问题。按分区发展战略，完善三大功能区财政体制，进一步理顺区与镇级财政分配关系，建立“财随事转”的财力保障机制，协调镇域财力。深化民生财政保障制度改革，推动基本公共服务逐步覆盖全部常住人口。协调推进政府购买服务、公务用车改革、“村财镇管”和“镇财区管”，配合开展税收制度改革。
（六）强化依法理财意识，力促法治财政建设。贯彻落实党的十八届四中全会精神，坚持依法行政，推进法治财政建设。坚持开展普法教育，普及法律常识。增强预算法治意识，把新《预算法》的各项规定作为从事预算管理活动的基本依据，对新预算法规定需要承担法律责任的违法行为进行重点监督。强化内部权力制约，严肃财经纪律，规范财政收支行为，加强资金安全监管，防控重大项目资金风险。完善财政重大事项决策机制，实行依法决策、科学决策、民主决策，逐步建立部门预算编制征询人大代表机制。
各位代表，在新的一年，财政发展和改革任务艰巨，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，履行职责，奋发作为，认真执行本次会议的各项决议，确保完成全年财政工作目标，为建设韶关重要经济增长极和幸福美好新曲江、争当韶关经济发展先行区作出新的贡献！
|