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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-04-05 | 发 布 日 期： | 2016-04-05 |
韶关市曲江区2015年财政预算执行情况和2016年预算草案报告
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——2016年1月26日在韶关市曲江区第十四届
人民代表大会第六次会议上
韶关市曲江区财政局局长 张以荣
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告曲江区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议。并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
2015年财政预算执行情况
2015年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作坚持稳中求进的总基调，主动适应经济发展新常态，围绕建设韶关重要经济增长极和幸福美好新曲江，争当韶关经济发展先行区的总目标，以及分区发展和创建绿色宜居城市战略，积极发挥财政职能，推进开源节流，合理调配财政资金，基本完成了区十四届人大五次会议确定的全年财政预算目标任务，增强了全区经济社会发展财力。
一、 一般公共预算执行情况
（一）收入预算执行情况。
2015年全区财政总收入完成238835万元，同比增收63881万元，增长36.51%。
一般公共预算收入完成79080万元，同比增收3739万元，增长4.96%，完成年初预算的95.42%，其中：国税部门完成14696万元，同比减收794万元，下降5.13%；地税部门完成35817万元，同比增收2402万元，增长7.19%；财政部门完成28567万元，同比增收2131万元，增长8.06%（税收47645万元，同比增收741万元，增长1.58%；非税31435万元，同比增收2998万元，增长10.54%）。
（二）支出预算执行情况。
2015年全区财政总支出完成213352万元，同比增支63018万元，增长41.92％。
一般公共预算支出完成199813万元，同比增支59125万元，增长42.03％，完成年初支出预算的126.04%。
（三）结余情况。
2015年，财政收支相抵，结余25483万元，其中：滚存结余18861万元，净结余6622万元。
二、政府性基金预算执行情况
2015年，基金收入完成50201万元，同比减收4756万元，下降8.65%。区本级基金收入完成22895万元，同比减收12228万元，下降34.81%，完成预算的82.76%。
基金支出完成42801万元，同比增支5319万元，增长14.19%。区本级基金支出完成22447万元，减支5839万元，下降20.64%，完成预算的83.49%。
收支相抵，结余7400万元。
三、国有资本经营预算执行情况
2015年，国有资本经营收入完成867.6万元，完成年初预算的97.48%。支出完成867.6万元，完成年初预算的97.48%。
收支相抵，无结余。
四、社会保险基金预算执行情况
2015年，社会保险基金收入完成53174万元，完成年初预算的100.84%。支出完成42194万元，完成年初预算的97.57%。
收支相抵，结余10980万元。
五、财政预算执行的特点和主要工作措施
过去的一年，我区面临经济放缓和结构性减收压力，积极采取有效措施，确保了收支稳步增长。
（一）财政预算执行的特点。
一是收入增长保持在合理区间。面对全区财政收入受经济持续下行、实体经济受挫等因素影响，财政部门强化收入征管，发挥协税作用，堵塞税源漏洞，尽管增幅收窄，但仍保持在平稳合理运行区间。二是支出总量创历年新高。着力优化支出结构，努力克服资金调度困难，全区一般公共预算支出突破19亿元，是总量最大的一年。三是民生保障能力持续增强。全区用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒、住房保障等民生类支出累计完成158753万元，增长56.39%，占一般公共预算支出的比重达79.45%。
（二）主要工作措施。
有效支持经济增长，培植地方财源。利用财政政策大力支持韶电、台泥、大宝山铜硫开发等重点项目建设。发挥财政资金的引导与扶持作用，设立扶持资金2000万元激发企业发展活力。投入1264万元对大宝山矿尾21个民采遗留坑矿区重金属污染进行综合整治。筹集资金4050万元，支持S248线、G106线、X315线、X317线、X353线等道路维修工程，全力保障曲江大道、东环线及新白线等项目顺利实施；加快城北正德、凯旋城等项目建设，加快与芙蓉新区的对接融合。投入1017万元加快推进城北高压线路改造，投入462万元全城更换LED灯，改善城乡基础设施。推进三大功能区建设，发展城乡经济，增强财源后劲。大力支持生态发展，完善生态补偿政策，扶持特色小镇发展特色产业，加大了生态保护、生态观光农业等生态旅游等投入，拓展持续财源。
提高公共服务均等化水平，增进民生福祉。大力推进基本公共服务均等化，释放改革发展红利。提升低收入和困难群体保障水平，安排城乡居民养老保险区级财政配套资金244万元，全年共拨付城乡居民养老保险金、养老补贴和高龄补贴3600万元，惠及城乡居民44385人；安排城乡低保、五保、医疗救助等补助资金3000多万元。加大“三农”发展投入，安排高标准农田和水利建设11372万元，确保中小河流治理等重点工程项目顺利实施，发放各类强农惠农政策补贴资金2189万元；投入农村安全饮水工程720万元，推进“大清洁，乡村美”建设1924万元。加大教育支出，投入余靖小学建设、曲江示范性综合实践基地、义务教育免学费补助、边远山区教师津补贴、教育绩效补助资金共计16993万元； 落实扶贫开发“双到”资金428万元。落实民生十件实事资金12000多万元。
加大财力统筹力度，增强资金使用效益。清理沉淀资金，共盘活存量资金4196万元，增加资金有效供给，主要用于支持稳经济、促发展。加快支出进度，提高项目资金拨付率，减少库存规模。加强政府采购监管，节约资金360万元。加强专项资金监管，提高支出绩效，开展涉农等资金自查，确保财政资金规范、安全、高效运行。全面开展地方政府债券置换工作，认真梳理全区债务项目，制定置换债券偿还存量债务方案，申请置换存量债务三批共5740万元，新增一般债券1800万元。落实厉行节约各项规定，全区“三公”经费实现“零”增长。
深化财政改革，推进理财转型升级。执行新《预算法》，初步建立全口径预算体系，健全由一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保险基金预算组成的政府预算体系，提高财政资金配置效益。稳妥推进预算信息公开，在区政府门户网站上向社会公布了2014年度财政总预算信息及2015年部门预算信息，增强预算透明度。加强镇级财政基层建设和基础工作，增强财政公共服务能力，推动镇级财政科学化、精细化管理。配合做好公务用车改革工作，基本完成公务员交通补贴发放工作。
六、落实区人大预算决议有关情况
（一）落实区人大对预算决议的情况。
区十四届人大五次会议的人大代表在审议2015年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见和建议，包括：切实发挥财税杠杆作用，积极配置税源，着力提高财政收入质量；扎实做好重点项目、招商引资和“两大园区”建设，加快推进新型城镇化建设进程，不断夯实财政基础；优化财政支出结构，加快推进基本公共服务均等化进程，坚持将财政资金更多投向民生等。针对各项意见，区财政局认真研究，采取措施全面落实。一是大力培植财源，促进经济快速发展。继续抓好财源载体建设，加大对园区骨干企业扶持力度，鼓励企业加快科技创新和技术改造，努力增加地方税收，改善收入质量；二是加强重点项目推进力度，增强重点税源监管力度，确保收入平稳增长；三是优化支出结构，坚持“量入为出，量财办事” 原则，整合资源，压缩会议费、接待费、车辆购置费等一般性支出，保证重点支出需要。加大农业、教育、文化、医疗卫生等公共事业投入，落实富民惠民政策，完善农村最低生活保障、城乡医疗救助、贫困残疾人救助投入机制，推进和谐曲江建设；四是加强财政资金支出绩效管理，规范使用监管，提高资金效益。
（二）落实区人大代表意见建议。
区财政局承办的区十四届人大五次会议代表建议共3件，均已按时办理完毕。通过办理人大代表建议，提升了财政工作水平，真正让人大代表的良策转化为工作成果。
2015年，我区财政预算运行情况良好，但仍面临不少困难和问题，主要表现在：一是收入增长速度放缓，收入质量有待提高。经济下行压力较大、增长后劲不足，财税收入增长空间收缩；二是减收因素增多。政策性减收效益凸显，主体税源持续下滑，固定资产投资新增项目不足，财源相对匮乏；三是各种刚性支出日益增多，财政资金需求量较大，收支矛盾未能从根本上解决。对此，我们将高度重视存在的问题，认真听取代表和委员的意见和建议，采取措施加以解决。
2016年财政预算草案
今年是实施“十三五”规划的开局之年，也是基本建立现代财政制度的攻坚之年。科学编制财政预算，做好稳定经济运行、加快结构调整、改善保障民生等财政工作意义重大。
一、我区财政形势分析
2016年，国内经济发展步入新常态，房地产市场调整、消费需求不足等不利因素将持续影响税源，减税降费等政策在一定程度上影响财政增收。贯彻落实国家稳增长、调结构、惠民生各项决策部署，加大城市基础设施建设，推进产业转型升级，保民生保事业支出，预计收支矛盾更加突出，但随着全省大力实施创新驱动、粤东西北地区振兴发展两大战略政策效应不断释放，经济长期向好的趋势没有改变，我区交通基础设施、园区扩能增效、城市扩容提质“三大抓手”的持续推进，工业化建设底子好、动力强，旅游开发、城镇建设优势明显，发展缓中趋稳的基础进一步巩固，将有利于收入企稳回升。省改革和完善对下级财政转移支付等制度的实施，利于用足、用好、用活上级财政政策。经济社会发展的有利条件和积极因素不断增加，只要我们统筹谋划，应对各种复杂局面，科学合理编制预算，完全可以保障经济社会平稳发展。
二、预算安排的总体要求
（一）指导思想。全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕深化财税体制改革的总体要求，贯彻落实区委、区政府的发展战略和工作部署，大力培植财源，壮大财政实力，依法理财，盘活财政存量，用好财政增量，优化财政支出结构，提高资金使用绩效。深化财政体制改革，实施新《预算法》，健全预算支出标准体系，全面推进预决算公开工作，提高预算执行力。
（二）基本原则。坚持准确性原则，做好预算编制基础工作，分析预算编制与经济社会发展客观情况，提高年初预算精准度。坚持完整性原则，按照全口径预算编制，遵循项目合法合规、内容全面完整的要求，将部门所有收入和支出纳入预算，统一编制。坚持厉行节约原则，深入贯彻落实中央、省市和区委、区政府一系列政策规定，将厉行节约与部门预算管理相结合，从严从紧编制预算。坚持绩效性原则，完善绩效管理制度，提高资金使用效益。坚持透明性原则，细化预决算信息公开内容，主动接受人大、审计和社会各界的监督。
三、全区公共财政预算草案
按照上述指导思想和基本原则，综合考虑我区财政工作形势，2016年全区公共财政预算草案具体安排如下：
（一）收入预算安排。
全区财政预算总收入192158万元，比上年决算减少19.54％。
一般公共预算收入83034万元，比上年决算增加5％。
上级专项补助收入62662万元。
预计省市各类戴帽项目补助收入20979万元。
上年结余收入25483万元。
（二）支出预算安排。
全区财政预算总支出192129万元，比上年决算减少9.95％。其中：上解省、市支出8600万元。
一般公共预算支出183529万元，比上年决算减少8.15％（民生预算支出136553万元，占公共财政预算支出的比重达74.4%）。具体科目如下：
1.一般公共服务支出22271万元，比上年决算增加19.2％；
2.国防支出414万元，比上年决算增加14.36％；
3.公共安全支出9213万元，比上年决算增加2.5％；
4.教育支出40924万元，比上年决算增加11.46％；
5.科学技术支出1021万元，比上年决算减少60.32％；
6.文化体育与传媒支出3727万元，比上年决算减少54.87％；
7.社会保障和就业支出33256万元，比上年决算增加17.84％；
8.医疗卫生支出21622万元，比上年决算增加3.32％；
9.节能环保支出8659万元，比上年决算增加18.07％；
10.城乡社区事务支出2601万元，比上年决算减少64.33％；
11.农林水事务支出19180万元，比上年决算减少38.42％；
12.交通运输支出2575万元，比上年决算减少50.25％；
13.资源勘探电力信息等事务支出1263万元，比上年决算减少33.94％；
14.商业服务业等事务支出601万元，比上年决算减少13.77％；
15.国土资源气象等事务支出744万元，比上年决算减少16.4％；
16.金融监管等事务支出15万元，比上年决算增加114.29％；
17.住房保障支出5589万元，比上年决算减少69.62％；
18.粮油物资储备支出884万元，比上年决算增加31.16%；
19.预备费1800万元，比上年决算增加100％；
20.国债还本付息支出100万元，比上年决算增加100％；
21.其他支出7070万元，比上年决算增加354.66％。
（三）结余安排。
财政收支相抵，结余29万元（具体明细详见附表）。
四、基金收支预算草案
（一）收入预算安排。
基金预算收入66175万元，其中：区本级基金收入54175万元，比上年决算增加136.62％。
上年基金结余7400万元。
上级补助收入4600万元。
（二）支出预算安排。
基金预算支出66170万元，其中：区本级基金支出54170万元，比上年决算增加141.32％。其中：
1.城乡社区事务支出62001万元(其中：国有土地使用权出让收入安排的支出48059万元，城市公用事业附加收入安排的支出1978万元，农业土地开发资金支出2579万元，新增建设用地土地有偿使用费安排的支出6385万元，城市基础设施配套费安排的支出3000万元)；
2.农林水事务支出（大中型水库库区基金支出）18万元；
3.社会保障和就业支出（大中型水库移民后期扶持基金支出）634万元；
4.资源勘探电力信息等事务支出370万元（其中：散装水泥专项资金支出40万元，新型墙体材料专项基金支出330万元）；
5.其他支出（彩票公益金安排的支出）1977万元；
6.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1170万元。
（三）结余安排。
基金收支相抵，结余5万元。
五、国有资本经营收支预算草案
（一）收入预算安排。
国有资本经营预算收入1080万元，比上年决算增加24.48％。主要是金叶公司上缴的红利及资产占用费收入。
（二）支出预算安排。
国有资本经营预算支出1080万元，比上年决算增加24.48％。国有资本经营预算收支相抵，无结余。
六、社会保险基金收支预算草案
（一）收入预算安排。
社会保险基金（养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职工基本医疗保险，城乡居民基本医疗保险，城乡居民社会养老保险）预算收入65701万元，比上年决算增加23.56%，其中：
1.征集收入42371万元；
2.财政补贴收入17673万元；
3.上级补助收入4555万元；
4.其他收入1102万元。
（二）支出预算安排。
社会保险基金预算支出50381万元，比上年决算增加19.40%，其中：
1.社会保险待遇支出48445万元；
2.上解上级支出1631万元；
3.其他支出305万元。
（三）结余安排。
社保基金预算收支相抵，结余15320万元，滚存结余95078万元。
七、保障措施
为确保完成收支预算和各项财政目标，2016年重点抓好以下五个方面的工作：
（一）推进精细化征管，提高收入质量。完善综合治税机制，明确征收任务，强化征管责任，落实部门协税护税措施。加强对重点税源项目和重点税源企业的跟踪服务，开展纳税评估和税收检查，依法征收。加强零星税源、小税种的征收管理，应收尽收。加强非税收入管理，挖掘土地出让金、国有资源（资产）有偿使用的增收潜能，保证非税收入足额入库。致力涵养财源，实现可持续发展，保证全区财政收入稳步增长。
（二）发挥财政调控职能，助力经济加快发展。大力支持“两大园区”建设，加快实现园区主干道路基本完成、一批项目基本建成的“两个基本”目标。推进产业结构调整，大力支持先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业发展，发展多元经济。落实国家减税、行政事业性收费清理等政策，解决中小企业融资难题，服务民营企业，推动实体经济发展，做大做强县域经济，培育新的增长点。支持旅游业发展，推进“大南华”、“大马坝”、经律论文化旅游小镇、大唐花海等旅游项目建设，打造广东生态休闲旅游目的地。支持绿色生态发展，落实节能减排等资金，推进生态环境、现代生态农业建设。支持重点项目建设，加快“特钢园”、台泥（韶关）、北江航道扩能升级工程等建设，确保重点项目资金落实到位。支持城区扩容提质，按照以曲江新城开发建设引领新型城镇化的发展思路，千方百计筹措资金，投向道路交通工程、保障性安居工程、城市基础设施建设等重大领域，加快新白线、东环线、城北开发、影剧院周边旧城改造、数字化城市管理建设。按“135”城镇规划，投入特色小镇建设资金。创建绿色宜居城市，推动中心城区融入市主城区，努力打造韶关南部智慧生态新城。
（三）提高保障水平，持续推进民生建设。围绕“比全国提前一年全面建成小康社会”的总目标，完善民生财政投入体制，不断提高民生支出占比，扩大民生保障范围，提高保障水平，增强保障能力，推进基本公共服务均等化，让全区人民群众共享改革发展成果。完善社会保障机制，提高城乡居民社会养老保险、医疗保险、城乡低保等补助标准，提升底线民生保障能力。落实就业创业、保障性住房、扶贫开发、平安曲江等资金，改善民生福祉，提高城乡居民幸福指数。推进创建活动，健全教育、卫生等事业投入机制，提高教育均等化和基层医疗卫生、基本公共卫生服务水平，创建“教育现代化先进区”、“卫生强区”，落实人口计生、文化、体育事业资金，加快社会事业发展。
（四）坚持依法理财，建设法治财政。增强预算法治意识，贯彻实施新《预算法》，实行依法决策，明确财政支出责任，建立预算约束机制。规范财政行政行为，强化重大工程项目建设和重点领域财政资金监督。加强绩效管理，建立健全科学的绩效评价体系，逐步公开绩效评价结果，接受社会监督。继续开展行政事业单位财务监督检查，重点检查“三公”经费支出、津补贴发放及项目资金使用情况，从严查处违反财经纪律的行为，确保财政资金安全、有序运行。主动接受人大、政协的监督，不断提高科学民主、依法理财水平。
（五）深化财政体制改革，加快建立现代财政制度。进一步完善全口径预算管理，完善政府预算管理体系。特别是不断完善国有资本经营预算制度，避免国有资本收入流失。科学统筹安排预算支出，加快建立跨年度预算平衡机制，通过超收安排建立预算稳定调节基金，用于弥补短收年度预算执行的收支缺口，确保各年度财政预算的平稳运行。完善政府性债务管理制度，加强债务风险预警，逐步把政府债务纳入全口径预算管理。妥善处理存量债务，确保在建项目有序推进。积极盘活财政存量资金，建立健全结转结余资金定期清理机制。推进财政投融资制度改革，构建政府公共资源向各类投资主体公平配置机制。完善农村“三资”平台建设，整合公共服务资源。
各位代表，在新的一年，财政发展和改革任务艰巨，我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，围绕“建设韶关重要经济增长极、韶关南部智慧生态新城和幸福美好新曲江”的目标，坚持用中央提出的“五大发展理念”指导财政工作，认真履行职责，奋发作为，执行本次会议的各项决议，确保完成全年财政工作目标，推动全区经济社会健康平稳发展！
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