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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-02-09 | 发 布 日 期： | 2018-02-09 |
2018年度韶关市曲江区财政局预算公开目录及情况说明
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目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
财政局是主管财政收支、财税政策、国有资产监督管理工作的综合经济部门，为区人民政府工作部门。
2018年，曲江区财政局设办公室、预算股、国库股、综合规划股、行政政法股、教科文股、企业股、农业股、经济建设股、社会保障股、外经金融股、会计股、统计评价股、监察股、人事教育股、农村财务股、9个财政所、公共资产管理中心、国库支付中心、政府采购办、票据中心、投资评审中心、土地储备中心等31个职能股（室）、中心。
（二）人员构成情况
财政局行政编制40名，后勤服务人员事业编制6名，参照公务员法管理人员78名，财政补助人员20名，总编制138名。（实有人数在职162人，退休100人。）
（三）曲江区财政局2018年预算年度的主要工作任务。
一是加强税源建设，全力组织财政收入。
二是加强预算管理，提高财政资金使用效能。
三是加大民生投入，保障民生工程建设。
四是强化财政信息化建设，构建一体化监控体系。
五是发挥财政职能，提高精细化、科学化管理水平。
六是加强会计基础管理，发挥“两会”职能。
七是加强财政文化建设，提高机关工作效率。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算2599万元，其中：一般公共预算拨款2039万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）56万元。比上年增1626万元，增幅167.11%，原因是统计口径改变。
三、支出预算说明
2018年支出预算2599万元，其中：一般公共预算拨款安排支出2039万元，基金预算拨款安排支出560万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1805万元，占预算拨款支出的69%，比上年增869万元，增幅92.84%，原因是统计口径改变。其中：工资福利支出1651万元。
（二）项目支出预算794万元，占预算拨款支出的31%，与上年预算相比，增长757万元，增幅2045%，原因是统计口径改变。其中：土储征地工作经费500万元需经领导审批后实施。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为11万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款11元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出5万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算125.8万元，包括办公100.8万元、差旅费4万元、办公用房水费1万元、电费12万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用4万元。
（二）政府采购预算无收入，无支出。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：加强税源建设，全力组织财政收入；加强预算管理，提高财政资金使用效能；加大民生投入，保障民生工程建设。强化财政信息化建设，构建一体化监控体系。依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况：固定资产总额1484万元，其中办公用房1079万元，办公车辆127万元，办公家具及设备278万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况无收入，无支出
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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