2015白土镇部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能（简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能）

 年决算组成单位共1个。

（二）人员构成情况：分别是乡镇财政供养人数325人，其中一般公共预算财政拨款开支人数57人，一般公共预算财政补助开支人数268人，其中教师244人。

二、收入决算说明

2015年全镇财政总收入完成1783万元，比上年增长8.8%。（由于2015年预算收支科目调整，收支对比剔除了不可比因素）

（1）一般公共财政预算拨款收入1699万元，比上年增长28%；（上级补助收入）

（2）非税收入75万元，比上年减少36%；

（3）上年结余收入9万元。

三、支出决说明

 2015年全镇财政总支出1647万元,比上年增长9.3%。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出368万元,（其中：公用经费42万元，组织事务23万元，人大事务8万元，专项业务经费6万元，信访事务27万元，其他262万元）比上年增长5%；

（2）国防支出2万元,与上年持平；

（3）公共安全支出12万元，比上年增长15%；

（4）教育支出15万元,比上年增长5%；

（5）社会保障和就业支出42万元，比上年增长13%；

（6）医疗卫生与计划生育支出146万元，与上年持平；

（7）节能环保支出48万元，比上年增长6%；

（8）城乡社区管理事务支出8万元，比上年增长6%；

（9）农林水事务支出835万元，（其中：农业367万元，林业52万元，水利135万元，扶贫51万元，农村综合改革 230万元）比上年增长35%；

（10）其他支出156万元，比上年减少13%。

（11）文化体育与传媒15万元，比上年增长6%。

3、结余情况。2015年收支相抵结余136万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共32.20万元，与上年决算数相比持平或减少30%,减少的原因是为了响应后行节约，控制公务接等标准收范围。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出14.31万元，主要包括：（1）公务车全年运行费支出 14.31万元。主要用于到上级开会，办事，到辖区范围开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。主要保障政府机关及开属各办公室等工作的开展。