2016白土镇部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能（简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能）

 年决算组成单位共1个。

（二）人员构成情况：分别是乡镇财政供养人数325人，其中一般公共预算财政拨款开支人数57人，一般公共预算财政补助开支人数268人，其中教师244人。

二、收入预算说明

  1、收入情况。2016年全镇财政预算总收入完成1997万元，比上年增长12%。

（1）一般公共财政预算拨款收入1775万元，比上年增长15%；（上级专项补助收入）

（2）非税收入86万元，比上年增长15%；

（3）上年结余收入136万元。

三、支出预算说明

    2016年全镇财政预算总支出1965万元,比上年增长11.3%。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出350万元, （其中：公用经费40万元，组织事务20万元，人大事务8万元，专项业务经费6万元，信访事务20万元，其他252万元）比上年减少5%；

（2）国防支出2万元,与上年持平；

（3）公共安全支出12万元，与上年持平；

（4）教育支出17万元,比上年增长15%；

（5）社会保障和就业支出50万元，比上年增长16%；

（6）医疗卫生与计划生育支出166万元；比上年增长13%；

（7）节能环保支出53万元，比上年增长10%；

（8） 城乡社区管理事务支出10万元，比上年增长13%；

（9）农林水事务支出1152万元，（其中：农业408万元，林业60万元，水利148万元，扶贫280万元，农村综合改革256万元）比上年增长27%；

（10）其他支出136万元，比上年减少13%。

（11） 文化体育与传媒17万元，比上年增长10%。

3、结余情况。2016年收支相抵结余32万元。

四、“三公”经费预算说明

    2016年“三公”经费预算为55.74万元，其中干部车补预算为18.54万元，公车维护支出预算为19.40万元，公务接待费支出17.80万元。