2017年度白土镇部门预算基本情况说明

    根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将我镇部门预算情况说明如下：

    一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　　白土镇人民政府的职能是贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　　2017年，白土镇政府设党政办（人大办）、社会事务办、农业与经济发展、规划建设办、计划生育办五个行政编制机构和企业管理站、农村服务中心2个事业编制站所。

　　（二）人员构成情况

白土镇共有财政财政供养人员79人，其中在职62人，离退休17人。（核定行政编制41人，工勤编制7人，离退休10人；核定事业编制15人，离退休7人）。

（三）白土镇2017年预算年度的主要工作任务

　　1、建立健全各项制度，制定年初镇财政资金监管计划，召开会议，布署本镇财政资金监管工作。

　　2、对全年各项补助性资金和涉农项目建设资金进行正确使用，并记录登记台账。

　　3、严格遵守上级部门下达指示，将2017年部门预算做到严谨支出，严格执行，厉行勤俭节约，遵章守纪，提高资金使用效率。

　　二、收入预算说明

　　2017年，白土镇部门收入预算2085万元，其中财政拨款收入1735万元。

　　三、支出预算说明

　　2017年，白土镇相应安排支出预算2050万元，其中工资福利基本支出预算495万元，占预算拨款支出的24.14%；项目经费支出预算892万元，占预算拨款支出的43.5%，与2016年项目经费支出预算1812万元相比，增长13.1%，其中农林水事务支出增加136万元。

　　四、“三公”经费预算说明

　　白土镇2017年“三公”经费预算为60万元，与2016年决算数48.22万元相比提高了24.4%。按资金来源分，财政拨款60万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费20.19万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.55万元，车补17.71万元），公务接待费支出17.8万元。

　　以上具体内容详见附表

　　附表1、部门收支总表

　　附表2、部门收入总表

　　附表3、部门支出总表

　　附表4、财政拨款收支总表

　　　附表5、一般公共预算支出表

　　　附表6、一般公共预算基本支出表

　　　附表7、一般公共预算项目支出表

　　　附表8、一般公共预算“三公”经费支出表