住建局2015年预算基本情况说明

一、 部门基本情况

（一）、部门机构设置、职能

2015年南雄市住房和城乡规划建设局（简称住建局）预算组成单位2个，分别是住建局本部、散装水泥办，（另城市规划建设办公室、建设工程造价管理站、建筑工程质量安全监督站为自收自支），主要职能是作为城乡建设的行政主管部门，指导和监督城乡规划建设工作。

（二）、人员构成情况

   现有人员编制数70人，其中：在职行政人员14人，事业人员（散装水泥办）2人，工勤人员1人，退休人员16人，上述31人为财政供养人员。另事业人员编制数在职25人，退休人员12人，事业人员37人经费自收自支。

（三）、预算年度的主要工作任务

   做好住建部门2015年度预算，为指导和监督城乡规划建设工作提供财政资金保证。

（四）、主管 部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2015年收入预算579.47万元，其中：一般公共预算拨款250.64万元，其他收入（政府性基金、）328.83万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算579.47万元，其中：一般公共预算拨款安排支出250.64万元，其他收入拨款（政府性基金）安排支出328.83万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分

（一）基本支出预算250.64万元，占预算拨款支出的43.25%。其中：工资福利支出106.67万元，商品服务支出34万元，对个人和家庭的补贴109.97万元。

（二）项目支出预算328.83万元，占预算拨款支出的56.74%，与上年相比，增长 435.9 %，主要用于城市基础设施配套安排的支出，322万元，其他资本性支出（满湖塘烟站和宿舍区道路改造）6.83万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算为6.96万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款6.96万元，其他资金**万元；按具体项目分，因出国（境）支出**万元，公务用车购置及运行维护支出**万元，公务接待费支出6.96万元。
住建局-2015年部门预算公开表格.xls