2015 年度韶关市 南雄市住建局 （单位）决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

住建局2015年决算基本情况说明

一、 部门基本情况

（一）、部门机构设置、职能

2015年南雄市住房和城乡规划建设局（简称住建局）预算组成单位2个，分别是住建局本部、散装水泥办，（另城市规划建设办公室、建设工程造价管理站、建筑工程质量安全监督站为自收自支），主要职能是作为城乡建设的行政主管部门，指导和监督城乡规划建设工作。

（二）、人员构成情况

   人员编制数70人，其中：在职行政人员14人，事业人员（散装水泥办）2人，工勤人员1人，退休人员16人，上述31人为财政供养人员。另事业人员编制数在职25人，退休人员12人，事业人员37人经费自收自支。

（三）决算年度的主要工作任务。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入说明

2015年年终决算总收入8131万元，其中：一般公共预算财政拨款7215万元，政府性基金预算财政拨款916万元。

三、支出说明

2015年支出8131万元，其中：一般公共预算财政拨款支出7215万元，政府性基金预算财政拨款支出916万元。

支出按用途划分

（一）基本支出277万元，占支出总额的3.4%。其中：未归口管理的行政单位离退休支出86万元，事业单位医疗支出1万元，行政运行支出180万元，住房公积金支出10万元。

（二）项目支出7854万元，占支出总额的96.59%，主要用于城市基础设施配套安排的支出、农村低收入住房困难户资金补贴、农村生活垃圾收运处理长效机制专项资金、镇区总体规划编制经费、乡镇“五小”惠民项目建设资金、廉租房及公共租赁房建设资金、市区街道景观绿化项目资金等项目建设，具体如下：

1、群众文化支出135万元；

2、其他污染防治支出1006万元；

3、农村环境保护支出498万元；

4、其他城乡社区管理事务支出71万元；

5、城乡社区规划与管理162万元；

6、其他城乡社区公共设施支出25万元；

7、公共租赁住房支出422万元；

8、农业土地开发资金及与对应专项债务收入安排的支出242万元；

9、城市公共设施支出252万元；

10、其他城乡社区支出60万元；

11、其他农业支出10万元；

12、农村基础设施建建设846万元；

13、其他扶贫支出8万元；

14、农村综合改革示范试点补助4000万元；

15、农村危房改造支出117万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算为6.96万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款6.96万元，其他资金**万元；按具体项目分，因出国（境）支出**万元，公务用车购置及运行维护支出**万元，公务接待费支出6.96万元。

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