住建局2017年预算基本情况说明

一、   部门基本情况

（一）、部门机构设置、职能

2017年南雄市住房和城乡规划建设局（简称住建局）预算组成单位3个，分别是住建局本部、散装水泥办，市政建设中心（另城市规划建设办公室、建设工程造价管理站、建筑工程质量安全监督站为自收自支），主要职能是作为城乡建设的行政主管部门，指导和监督城乡规划建设工作。

（二）、人员构成情况

   现有人员编制数76人，其中：在职行政人员14人，事业人员（散装水泥办、市政建设中心）10人，工勤人员1人，退休人员14人，上述39人为财政供养人员。另事业人员编制数在职25人，退休人员12人，事业人员37人经费自收自支。

（三）、预算年度的主要工作任务

   统筹住建部门2017年度预算，为指导和监督城乡规划建设工作提供财政资金保证。

（四）、主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入说明

2017年度预算收入6682.91万元，其中：一般公共预算拨款4817.81万元，其他收入（政府性基金拨款）1865.10万元。

三、支出说明

2017年预算支出6682.91万元，其中：一般公共预算拨款安排支出4817.81万元，其他收入拨款（政府性基金）安排支出1865.10万元。

支出按用途划分

（一）基本支出预算332.54万元，占支出总额5%，其中：工资福利支出163.33万元，商品服务支出46.66万元，对个人和家庭补助支出122.55万元。

（二）专项支出预算6350.37万元，其中本级预算支出929.8万元，上级提前告知支出3555.47万元，政府性基金支出1865.10万元。具体用途：1、基建类项目（已建）支出283万元，用于雄州公园零星；2、基建类项目（待建）支出1000万元，用于五小广场专项资金项500万元，城市提升发展基金500万元；3、民生类项目支出4477万元，主要用于农村危房改造提标省级补助资金1476万元；市区生活污水处理费900万元；新型城镇化“2511”试点专项资金500万元；中央财政农村危房改造补助206万元；古驿道保护利用专项资金300万元；中央财政建制镇示范资金1000万元；其他95万元；4、其他项目支出589.8万元，用于住建局事业人员工资专项287万元；项目前期专项经费100万元，市政设施维护费100万元，沿江两岸公厕95万元，其他7.8万元。另2017年收回统筹资金安排432万元支出。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为10.61万元，按资金来源分，本级财政拨款10.61万元，其他拨款**元；按具体项目分，因出国（境）支出**万元，公务用车购置及运行维护支出6.66万元，公务接待费支出3.95万元。