部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

    水务局属市政府工作部门，主要职责为贯彻执行国家、省市有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟定有关规范性文件，负责保障水资源的合理开发利用，承担水资源保护责任，组织指导水利设施，承担水利工程移民管理工作，指导全市农村水利工作，指导、监督水政监察及水行政执法工作，组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

2016 年预算组成单位共12个，分别是主管单位水务局、下属单位水政监察大队、河堤管理所、宝江水库、大源水库、横江水库、孔江水库、乌坭水库、蛇岭水库、瀑布灌区、中坪灌区和机电排灌总站。

局本部在职人员有21人，离退休人员39人，下属单位在职人员有190人，退休63人。

主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入决算 批复 说明

   2016年收入决算 批复 2 4089.21 万元，其中：一般公共预算拨款2 1213.73 万元,政府性基金2875.48万元。

三、支出决 算批复 说明

   2016年支出决算 批复 24089.21 万元，其中：财政拨款安排支出2 4089.21 万元，财政拨款支出按用途划分：

（一） 基本支出决算 批复 500.36 万元，占财政拨款支出的 2.08 %。其中：工资福利支出 204.60 万元，商品和服务支出 73.56 万元，对个人和家庭的补助 222.20 万元。

（二）项目支出决算23588.85万元，占财政拨款支出的 97.92 %，。

四、“三公”经费支出 批复 说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共 38.60万元，与上年决算数相比减少13.84%,减少的原因是厉行节约。

具体情况如下：

1.无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费支出 9万元，主要包括：公务车保有量 3 辆，全年运行费支出9万元，平均每辆 3万元。

3.公务接待费支出29.6万元， 其中；国内公务接待 180个批次， 国内公务接待 2500人次，无外事接待批次和人次，公务接待 主要用于上级对各水利工程项目的检查、验收等。