2015年度南雄市农业科学研究所决算公开

目       录

第一部分  南雄市农业科学研究所概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分  南雄市农业科学研究所2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   南雄市农业科学研究所2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南雄市农业科学研究所概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，内设机构2个，南雄市农业科学研究所是一类公益事业单位，南雄市农业示范场所是二类公益事业单位。南雄市农业科学研究所位于南雄市雄州镇莲塘。取得南雄市事业单位登记管理局核发的事证第124402824558852202号事业单位法人证书。法定代表人：周礼军。开办资金￥162.00万元。

（二）部门主要职责

主要职责：负责农业新品种、新技术的研究与引进、试验、示范、推广科研任务：承担农作物新品种选育、新生品种、新技术引进、试验、示范、推广工作。

第二部分   南雄市农业科学研究所2015年部门决算表

公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也公开并在合计栏以零填列。（具体格式见附表）

第三部分    南雄市农业科学研究所2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

 南雄市农业科学研究所2015年度总收入259.41万元，其中本年收入259.41万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入259.41万元，比上年决算数增加98.72万元，增长38%。主要原因是2015年有项目资金37万元。2014年项目资金5万元，工资大幅增加了。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

南雄市农业科学研究所2015年度总支出259.41万元，其中本年支出259.41万元。具体情况如下：

1.          社会保障和就业支出74.36万元，主要用于退休费74.12万元，工伤保险基金0.24万元。比上年决算数增加25.08万元，增长33.73%，主要原因是退休人员工资增加。

2.医疗卫生与计划生育支出 13.37万元，是事业单位医疗13.37万元。比上年决算数增加0.62万元，增长4.5%，主要原因是工资增加，医疗保险也随之增加。

3.农林水支出163.32万元，是事业运行126.32万元。比上年决算数增加72.51万元，增长44.39%，主要原因是今年有项目资金37万元。

4.住房保障支出8.35万元，是住房公积金8.35万元。比上年决算数增加0.51万元，增长6.1%，主要原因是工资增加，住房公积金也随之增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

南雄市农业科学研究所2015年度财政拨款收入合计259.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入259.41万元，比年初预算数增加14.09万元，增长5.4%，主要原因是工资增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

南雄市农业科学研究所2015年度财政拨款支出合计259.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出259.41万元，比年初预算数增加14.09万元，增长5.4%；主要原因是工资增加。

分功能科目看：2080304财政对工伤保险基金的补助 0.24万元，2080599其他行政事业单位离退休支出74.12万元，2100502事业单位医疗13.37万元，2130104事业运行126.32万元，2210201 住房公积金8.35万元，2130106科技转化与推广服务3万元，2130199其他农业支出34万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南雄市农业科学研究所2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出27.6万元。

（二）政府采购支出情况说明

无

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于农业工作下乡指导农业技术生产用，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。1、切实完成市委、市政府和农业局布署的工作任务。

㈠、是积极做好了90户科技示范户的农业科技入户指导工作；

㈡、是加大了新品种引进力度，拓宽试验品种范围。

㈢、是认真做好了甘薯新品种及其配套高效栽培技术示范推广工作。

   ㈣、是发展新优特蔬菜品种及其配套安全高效生产技术示范展示。

㈤、是发展优质水果生产。把果树生产当作发展农村经济的一项产业来抓，围绕这一产业的发展，

2、认真完成了国家大豆和省、市（县）水稻新品种区域化试验工作任务。

㈠、国家大豆新品种区试18个（春豆7个区试和2个生产试验；夏豆7个区试和2个生产试验），其中表现好的：春豆有“泉豆5号”，夏豆有“粤夏2011-4”。

㈡、省、市水稻新品种区试和大田示范展示222个。其中：

㈢、南雄市的水稻、花生测土配方施肥田间肥效试验，是根据农业部《测土配方施肥技术规范》的要求，在不同类型的田块进行水稻、花生测土配方施肥田间肥效试验8个

    3、做好甘薯和玉米示范推广的工作

4、认真抓好项目申报工作，争取资金，搞好农科所的基础设施建设。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

3．重点项目绩效评价报告（如有）。

无

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2015年农科所（决算）表格（补充公开）.xls

2016 年度南雄市 南雄市农业科学研究所 预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）按照部门决算编报要求，2016年预算组成单位共1个，内设机构2个，南雄市农业科学研究所是一类公益事业单位，南雄市农业示范场所是二类公益事业单位。南雄市农业科学研究所位于南雄市雄州镇莲塘。取得南雄市事业单位登记管理局核发的事证第124402824558852202号事业单位法人证书。法定代表人：周礼军。开办资金￥162.00万元。

（二）人员构成情况:在职人员18人，退休人员34人。

（三）预算年度的主要工作任务：负责农业新品种、新技术的研究与引进、试验、示范、推广科研任务：承担农作物新品种选育、新生品种、新技术引进、试验、示范、推广工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算232.22万元，，比上年减13.1万元，减幅5.4%，主要原因是2015年收入预算有项目资金37万元。其中：一般公共预算拨款安排收入232.22万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算232.22万元，比上年减13.1万元，减幅5.4%，主要原因是2015年支出预算有项目资金37万元。其中：一般公共预算拨款安排支出232.22万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算232.22万元，占预算拨款支出的100%，比上年增23.9万元，增幅10.29%，原因是，主要原因是工资增加。其中：工资福利支出129.55万元，商品和服务支出22.4万元，对个人和家庭的补助80.27万元。

    （二）项目支出预算0万元。

四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为22.4万元，比上年减5.2万元，减幅18.84%，原因是2015年科研示范财政预算待安徘有6.8万元，2016年没用。其中办公3.6万元、邮电费3万元、差旅费3万元、办公用房水费1万元、电费2万元、工会经费1万元、其他交通费用3万元，其他费用5.8万元。

五、“三公”经费预算说明。无

六、政府采购情况。无

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门占有国有资产的总体情况：固定资产原值1086336.26元,固定资产净值1086336.26元，无形资产原值994375元，无形资产净值994375元。分布构成土地、房屋及建筑物：1833962.42元,通用设备:237868.27元,专用设备:8880.57元，资产大多为自用、在用，无处置资产。

八、预算绩效情况。2016年主要工作目标有：1、如期完成国家大豆品种试验工作，今年共完成17个大豆新品种试验示范工作任务。

2、顺利推进省、市水稻新品种区域化试验工作。我所共完成了177个水稻新品种试验示范工作任务，其中早造94个；中造12个；晚造71个。

3、积极开展蔬菜新品种引进试验示范推广。创建了4个特色蔬菜新品种示范区,总结出一套蔬菜安全高效生产栽培技术，并在每个示范区举办了两期优质蔬菜安全高效生产栽培技术培训班，切实提高了农户的蔬菜生产技术水平。

4、大力创建高产示范片，积极推广农业科学技术。扎实做好良种示范片的创建和科技推广工作。

5、认真搞好甘薯试验示范推广工作。

引进的品种有“广薯79、广薯87、广紫薯2号、广薯8号、广薯25、广紫薯10号”等8个品种，通过试验示范，摸索出一套甘薯高产栽培技术。

6、认真做好耕地质量监测点工作。

项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2016年农科所（预算）表格（补充公开）(1).xls

 2016年度南雄市农业科学研究所决算公开

目       录

第一部分  南雄市农业科学研究所概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分  南雄市农业科学研究所2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   南雄市农业科学研究所2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南雄市农业科学研究所概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设机构2个，南雄市农业科学研究所是一类公益事业单位，南雄市农业示范场所是二类公益事业单位。南雄市农业科学研究所位于南雄市雄州镇莲塘。取得南雄市事业单位登记管理局核发的事证第124402824558852202号事业单位法人证书。法定代表人：周礼军。开办资金￥162.00万元。

（二）部门主要职责

主要职责：负责农业新品种、新技术的研究与引进、试验、示范、推广科研任务：承担农作物新品种选育、新生品种、新技术引进、试验、示范、推广工作。

第二部分   南雄市农业科学研究所2016年部门决算表

公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也公开并在合计栏以零填列。（具体格式见附表）

第三部分    南雄市农业科学研究所2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

 南雄市农业科学研究所2016年度总收入236.02万元，其中本年收入236.02万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入236.02万元，比上年决算数减少23.39万元，下降10 %。主要原因是2015年有项目资金37万元。2016年无项目资金。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

南雄市农业科学研究所2016年度总支出236.02万元，其中本年支出236.02万元。具体情况如下：

1.          社会保障和就业支出67.97万元，主要用于退休费67.71万元，工伤保险基金0.26万元。比上年决算数减少6.39万元，下降9.4%，主要原因是退休人员减少1人，退休费减少。

2.医疗卫生与计划生育支出 15.09万元，是事业单位医疗15.09万元。比上年决算数增加1.72万元，增长11%，主要原因是工资增加，医疗保险也随之增加。

3.农林水支出142.65万元，是事业运行142.65万元。比上年决算数减少20.67万元，下降14.5%，主要原因是今年没有项目资金。

4.住房保障支出10.31万元，是住房公积金10.31万元。比上年决算数增加1.96万元，增长19%，主要原因是工资增加，住房公积金也随之增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

南雄市农业科学研究所2016年度财政拨款收入合计236.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入236.02万元，比年初预算数增加3.8万元，增长1.6%；主要原因是增加抚恤金3.6万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

南雄市农业科学研究所2016年度财政拨款支出合计236.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出236.02万元，比年初预算数增加3.8万元，增长1.6%；主要原因是增加抚恤金3.6万元。

分功能科目看：2080304财政对工伤保险基金的补助 0.26万元，2080599其他行政事业单位离退休支出67.71万元，2100502事业单位医疗15.09万元，2130104事业运行142.65万元，包括工资福利支出114.21：商品服务支出22.4万元，对个人和家庭的补助支出6.04万元 。2210201 住房公积金10.31万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南雄市农业科学研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出22.4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于农业工作下乡指导农业技术生产用，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。1、如期完成国家大豆品种试验工作。我所扎实搞好大豆新品种的试验、示范工作，今年共完成17个大豆新品种试验示范工作任务。

2、顺利推进省、市水稻新品种区域化试验工作。我所共完成了177个水稻新品种试验示范工作任务，其中早造94个；中造12个；晚造71个。

3、积极开展蔬菜新品种引进试验示范推广。从省农科院蔬菜所引进了名、优、稀、特蔬菜品种，创建了4个特色蔬菜新品种示范区,总结出一套蔬菜安全高效生产栽培技术，并在每个示范区举办了两期优质蔬菜安全高效生产栽培技术培训班，切实提高了农户的蔬菜生产技术水平。

4、大力创建高产示范片，积极推广农业科学技术。扎实做好良种示范片的创建和科技推广工作。示范效果好，得到了广大农户的认可。通过建立科技示范平台，辐射带动周边农户选种优良品种，充分应用农业生产技术，实现增产增收目的。

5、认真搞好甘薯试验示范推广工作。

引进的品种有“广薯79、广薯87、广紫薯2号、广薯8号、广薯25、广紫薯10号”等8个品种，通过试验示范，摸索出一套甘薯高产栽培技术。

6、认真做好耕地质量监测点工作。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

3．重点项目绩效评价报告（如有）。

无

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2016年农科所（决算）表格（补充公开）.xls







 

2017年度南雄市 南雄市农业科学研究所 预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）按照部门决算编报要求，2017年预算组成单位共1个，内设机构2个，南雄市农业科学研究所是一类公益事业单位，南雄市农业示范场所是二类公益事业单位。南雄市农业科学研究所位于南雄市雄州镇莲塘。取得南雄市事业单位登记管理局核发的事证第124402824558852202号事业单位法人证书。法定代表人：周礼军。开办资金￥162.00万元。

（二）人员构成情况:在职人员18人，退休人员33人。

（三）预算年度的主要工作任务：负责农业新品种、新技术的研究与引进、试验、示范、推广科研任务：承担农作物新品种选育、新生品种、新技术引进、试验、示范、推广工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算256.32万元，，比上年增24.1万元，增幅9.4%，主要原因是2017年工资增加，其中：一般公共预算拨款安排收入256.32万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算256.32万元，比上年增24.1万元，增幅9.4%，主要原因是2017年工资增加，其中：一般公共预算拨款安排支出256.32万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算256.32万元，占预算拨款支出的100%，比上年增24.1万元，增幅9.4%，原因是，主要原因是工资增加。其中：工资福利支出132.98万元，商品和服务支出22.4万元，对个人和家庭的补助100.94万元。

    （二）项目支出预算0万元。

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为22.4万元，与上年一样。其中办公3.6万元、邮电费3万元、差旅费3万元、办公用房水费1万元、电费2万元、工会经费1万元、其他交通费用3万元，其他费用5.8万元。

五、“三公”经费预算说明。无

六、政府采购情况。无

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门占有国有资产的总体情况：固定资产原值1086336.26元,固定资产净值1086336.26元，无形资产原值994375元，无形资产净值994375元。分布构成土地、房屋及建筑物：1833962.42元,通用设备:237868.27元,专用设备:8880.57元，资产大多为自用、在用，无处置资产。

八、预算绩效情况。2017年主要工作目标有：1、如期圆满完成了省、市水稻品种区域化试验工作任务。

2、拓宽引种渠道，积极开展水稻新品种大田表证示范工作。

3、切实抓好国家和省级大豆新品种区域化试验工作。

4、认真做好农业科技示范推广工作。

5、积极开展蔬菜新品种引进试验示范推广。

6、认真做好耕地质量监测点工作。

7、认真搞好甘薯试验示范推广工作。

项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2017年农科所（预算）表格（补充公开）(1).xls