目    录

    第一部分  部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

    二、收入预算说明

    三、支出预算说明

    四、“三公经费”预算说明

    第二部分  部门预算表
 

一、部门收支总表；

二、部门收入总表；

三、支出总表；

四、财政拨款收支总表；

五、一般公共预算支出表；

六、一般公共预算基本支出表；

七、一般公共预算项目支出表；

八、一般公共预算“三公”经费支出；

九、政府性基金预算支出表。

第一部分  部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

本年预算组成单位共10个，分别是森林分局、绿化办、防护办、调处办、管护大队、林场总站、生态站、森防站、木材检查站、登记中心。

主要职能是林业行政管理。

    （二）人员构成情况

局本部编制人数20人，实有人数16人；绿化办编制人数1人，实有人数1人；防火办编制人数5人，实有人数5人；调处办编制数6人，实有人数5人；管护大队编制数15人，实有人数13人；林场总站编制人数8人，实有人数8人；生态站编制人数10人，实有人数9人；森防站编制人数3人，实有人数3人；木材检查站编制人数40人，实有人数17人；登记中心编制人数3人，实有人数3人。

    （三）预算年度的主要工作任务

    1、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林(包括用材林、经济林、薪炭林)和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场(苗圃)和基层林业机构的建设和管理。

    2、指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

    （四）南雄市林业局负责本级和所属单位预算的汇总公开工作。

    二、收入预算说明

    本年收入预算1518.62万元，一般公共预算拨款安排支出1518.62万元。

    三、支出预算说明

    本年支出预算1518.62万元，一般公共预算拨款安排支出1518.62万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1312.46万元，占预算拨款支出的86%。其中工资福利支出727.88万元，商品服务支出241.20万元，对个人和家庭补助支出343.38万元。

    （二）项目支出预算206.16万元，占预算拨款支出的14%。其中：1、  新建邓坊杨梅湿地公园、乌迳观音山、全安丹霞梧桐自然保护区项目共30万元；2、南雄市小流坑-青嶂山保护区森林生态补偿项目86.16万元；3、森林围城项目50万元；4、森林资源保护与管理项目40万元。

    四、“三公”经费预算说明

    本年“三公”经费预算为25.20万元，财政拨款25.20万元；因公出国（境）支出没有发生数，公务用车购置没有发生数，公务用车运行维护费6万元，公务接待费支出19.20万元。

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表；

二、部门收入总表；

三、支出总表；

四、财政拨款收支总表；

五、一般公共预算支出表；

六、一般公共预算基本支出表；

七、一般公共预算项目支出表；

八、一般公共预算“三公”经费支出；

九、政府性基金预算支出表。

附表：2016年度南雄市林业局预算公开.xls