目    录

    第一部分  部门决算基本情况说明

    一、部门基本情况

    二、收入决算说明

    三、支出决算说明

    四、“三公经费”支出说明

    第二部分  部门决算表

    一、部门收支决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、部门“三公”支出信息统计表

    八、“三公”支出决算明细表

    九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门决算基本情况说明

    一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

本年预算组成单位共10个，分别是森林分局、绿化办、防护办、调处办、管护大队、林场总站、生态站、森防站、木材检查站、登记中心。

主要职能是林业行政管理。

    （二）人员构成情况

    局本部编制人数22人,行政编制人数20人，工勤编制人数2；财政供养人数86人，行政在职人数19人，事业在职人数67人，离休人员3人，退休人员44人，其他人员20人，在职领导干部数5人，离休人员干部数3人，其中处级离休干部人数1人，科级干部人数2人，退休领导干部11人。

    （三）决算年度的主要工作任务

1、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林(包括用材林、经济林、薪炭林)和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场(苗圃)和基层林业机构的建设和管理；

2、指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

    （四）南雄市林业局负责本级和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

年收入决算4,507.75万元，其中：一般公共预算拨款4,507.75万元。

三、支出决说明

    2014年支出决算4,507.75万元，财政拨款安排支出4,507.75万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算1501.86万元，占财政拨款支出的33%。其中：人员经费802.51万元，日常公用支出699.35万元。

     2014年财政拨款安排的基本支出共1501.86万元，具体情况如下：

1、一般公共服务-其他一般公共支出决算支出22.08万元；

2、社会保障和就业支出决算支出212.78万元；

3、财政对社会保障基金的补助决算支出0.87万元；

4、行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休决算支出  181.43万元，其他行政事业单位离退休决算支出30.47万元；

5、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障13.56万元；

6、农林水支出-林业决算支出1201.41万元。

（二）项目支出决算3005.89万元，项目支出3005.89万元，占财政拨款支出的67%，其中基本建设类项目151.11万元，行政事业类项目2854.78万元。

2014年财政拨款安排的项目支出共 3005.89 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务-其他一般公共支出决算支出8.00万元；

2、科学技术支出-科学社会决算支出4.51万元；

3、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排支出决算支出631.63万元；

4、农林水支出-林业决算支出2261.07万元

5、育林基金支出-森林培育决算支出100.68万元。

6、住房保障支出-住房改革支出52.03万元。

四、“三公”经费支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共  78.96万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出本年没有发生数。

2、公务用车购置本年没有发生数。

3、公务接待费支出32.83万元。

4、公务用车运行维护费46.13万元。

第二部分  部门决算表

    一、部门收支决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、部门“三公”支出信息统计表

    八、“三公”支出决算明细表

    九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表