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发布机构：		公开类型：	主动公开
生成日期：	2016-09-09	发布日期：	2016-09-09

2015年度南雄市林业局决算公开

第一部分部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

本年预算组成单位共11个，分别是林业局本部、森林分局、绿化办、防火办、调处办、管护大队、林场总站、生态站、森防站、木材检查站、登记中心。

主要职能是林业行政管理。

（二）人员构成情况

局本部编制人数22人,行政编制人数20人，工勤编制人数2人，局本部行政编制实有人数16人，工勤人员实有人数1人；森林分局编制人数32人，实有人数27人；绿化办编制人数1人，实有人数1人；防火办编制人数5人，实有人数5人；调处办编制数6人，实有人数5人；管护大队编制数15人，实有人数13人；林场总站编制人数8人，实有人数8人；生态站编制人数10人，实有人数9人；森防站编制人数3人，实有人数3人；木材检查站编制人数40人，实有人数17人；登记中心编制人数3人，实有人数3人。离休人员3人，退休人员44人，其他人员20人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林(包括用材林、经济林、薪炭林)和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场(苗圃)和基层林业机构的建设和管理；

2、指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

（四）南雄市林业局负责本级和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

2015年收入决算8,754.30万元，其中：一般公共预算拨款8,754.30万元。

2015年财政拨款安排的基本支出共8,754.30万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出8万元。

2、科学技术支出4.51万元。

3、社会保障和就业支出212.17万元。

4、医疗卫生与计划生育10万元。

5、行政运行351.06万元。

6、林业事业机构199.89万元。

7、森林培育3,423.96万元。

8、森林资源管理50.62万元。

9、森林生态效益补偿2,946.87万元。

10、林业自然保护区2.20万元。

11、动植物保护98.55万元。

12、湿地保护15.14万元。

13、林业执法与监督85.90万元。

14、林业贷款贴息139.26万元。

15、石油价格改革对林业的补贴307.92万元。

16、森林保险保费补贴340.97万元。

17、林业防灾减灾113.08万元。

18、其他林业支出419.47万元。

19、住房保障支出24.73万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算8,754.30万元，财政拨款安排支出8,754.30万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算736.01万元，占财政拨款支出的8.4%。其中：人员经费541.77万元，日常公用支出194.24万元。

2015年财政拨款安排的基本支出共736.01万元，具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育决算支出10万元。

2、社会保障和就业支出决算支出212.17万元。

3、住房保障决算支出24.73万元。

4、农林水支出-林业决算支出489.11万元。其中：农林水支出-林业-行政运行决算支出351.06万元；农林水支出-林业-林业事业机构决算支出79.89万元；农林水支出-林业-林业自然保护区决算支出2.2万元；农林水支出-林业-其他林业支出决算支出55.96万元。

（二）项目支出决算8，018.29万元，占财政拨款支出的91.6%。

2015年财政拨款安排的项目支出共 8，018.29 万元，具体情况如下：

一般公共服务支出8万元。

1、科学技术支出4.51万元。

2、林业事业机构120万元。

3、森林培育3，423.96万元。

4、森林资源管理50.62万元。

5、森林生态效益补偿2，946.87万元。

6、动植物保护98.55万元。

7、湿地保护15.14万元。

8、林业执法与监督85.90万元。

9、林业贷款贴息139.26万元。

10、石油价格改革对林业的补贴307.92万元。

11、森林保险保费补贴340.97万元。

12、林业防灾减灾113.08万元。

13、其他林业支出363.52万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共 75.64万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出5.88万元。

2、公务用车购置本年没有发生数。

3、公务接待费支出27.80万元。

4、公务用车运行维护费41.96万元。