2017 年度南雄市林业局预算公开

 

目　　录

 

　　第一部分　部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、收入预算说明

　　三、 支出预算说明

　　四、 “三公”经费预算说明

　　第二部分　 部门预算表

　　一、 部门收支总表

　　二、 部门收入总表

　　三、 支出总表

　　四、 财政拨款收支总表

　　五、 一般公共预算支出表

　　六、 一般公共预算基本支出表

　　七、 一般公共预算项目支出表

　　八、 一般公共预算“三公”经费支出

　　九、 政府性基金预算支出表

 

　　第一部　分部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　本年预算组成单位共 12 个，分别是林业局、森林公安分局、绿化办、防火办、调处办、管护大队、林场总站、生态站、森防站、木材检查站、登记中心、园林管理所。主要职能是林业行政管理。

　　（二）人员构成情况

　　局本部编制人数 22 人，实有人数 21 人；绿化办编制人数 1 人，实有人数 1 人；防火办编制人数 5 人，实有人数 5 人；调处办编制数 6 人，实有人数 5 人；管护大队编制数 15 人，实有人数 13 人；林场总站编制人数 8 人，实有人数 8 人；生态站编制人数 10 人，实有人数 9 人；森防站编制人数 3 人，实有人数 3 人；木材检查站编制人数 40 人，实有人数 17 人；登记中心编制人数 3 人，实有人数 3 人；园林管理所编制人数 15 人，实有人数 10 人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　1 、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林(包括用材林、经济林、薪炭林)和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场(苗圃)和基层林业机构的建设和管理；

　　2 、指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

    （四）南雄市林业局负责本级和所属单位预算的汇总公开工作。

    二、收入预算说明

     本年收入预算7426.01万元，包括：公共财政预算1718.18万元，上级提前告知4907.83万元，政府性基金预算800.00万元。

    三、   支出预算说明

    本年支出预算7426.01万元，包括：公共财政预算1718.18万元，上级提前告知4907.83万元，政府性基金预算800.00万元。

公共财政预算拨款支出按用途划分：

    （一） 基本支出预算1715.18万元，占预算拨款支出的23.10%。其中：工资福利支出866.57万元，商品服务支出236.6万元，对个人和家庭补助支出612.01万元；

    （二） 项目支出预算5710.83万元，占预算拨款支出的76.90%。其中：1、 2017年林业科技经费 2.5万元；2、2017年湘粤赣闽森林防火联防会0.5万元；3、2017年省级以上生态公益林效益补偿资金2227.92万元；4、2017年省级财政专职护林员补助资金133.07万元；5、2017年省级林业发展及保护专项资金（第一批）366.20万元；6、2017年省级林业发展及保护专项资金（第二批）2117.15万元；7、2017年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收标准资金63.49万元；8、2017年绿投公司注册资本资金800.00万元。

    四、   “三公”经费预算说明

    本年“三公”经费预算为25.10万元，财政拨款25.10万元；因公出国（境）支出没有发生数，公务用车购置没有发生数，公务用车运行维护费6万元，公务接待费支出19.10万元。

    第二部分　 部门预算表

    一、    部门收支总表

    二、    部门收入总表

    三、    支出总表

    四、    财政拨款收支总表

    五、    一般公共预算支出表

    六、    一般公共预算基本支出表

    七、    一般公共预算项目支出表

    八、    一般公共预算“三公”经费支出

    九、    政府性基金预算支出表

 　 　附件：2017年度 南雄市林业局预算公开.xls