目     录

 
　　第一部分  部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、收入决算说明

　　三、支出决算说明

　　四、“三公经费”支出说明

　　第二部分  部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、部门“三公”支出信息统计表

　　八、“三公”支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

本年预算组成单位共12个，分别是林业局本部、森林分局、绿化办、防火办、调处办、管护大队、林场总站、生态站、森防站、木材检查站、登记中心、园林管理所。主要职能是林业行政管理。

（二）人员构成情况

局本部编制人数22人，实有人数21人；绿化办编制人数1人，实有人数1人；防火办编制人数5人，实有人数5人；调处办编制数6人，实有人数5人；管护大队编制数15人，实有人数13人；林场总站编制人数8人，实有人数8人；生态站编制人数10人，实有人数9人；森防站编制人数3人，实有人数3人；木材检查站编制人数40人，实有人数17人；登记中心编制人数3人，实有人数3人；园林管理所编制人数15人，实有人数10人。离休人员2人，退休人员44人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林(包括用材林、经济林、薪炭林)和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场(苗圃)和基层林业机构的建设和管理；

2、指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

（四）南雄市林业局负责本级和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算12,829.77万元，其中：一般公共预算拨款12,739.57万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共12,829.77万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出10.00万元。

2、社会保障和就业支出247.18万元。

3、医疗卫生与计划生育16.59万元。

4、城乡社区支出90.20万元。

5、农林水支出-林业-行政运行343.38万元。

6、农林水支出-林业-林业事业机构493.20万元。

7、农林水支出-林业-森林培育3,042.56万元。

8、农林水支出-林业-森林资源管理39.38万元。

9、农林水支出-林业-森林资源监测43.46万元。

10、农林水支出-林业-森林生态效益补偿3,278.14万元。

11、农林水支出-林业-林业执法与监督95.98万元。

12、农林水支出-林业-林业贷款贴息64.09万元。

13、农林水支出-林业-林业防灾减灾97.92万元。

14、农林水支出-林业-其他林业支出4,627.55万元。

15、扶贫-生产发展166.51万元。

16、普惠金融发展支出-农业保险保费补贴38.35万元。

17、其他农林水支出86.63万元。

18、住房保障支出48.65万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算12,829.77万元，财政拨款安排支出12,829.77万元。

财政拨款支出按用途划分：
　　（一）基本支出决算1,159.01万元，占财政拨款支出的9.03%。其中：人员经费912.43万元，日常公用支出246.58万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共1,159.01万元，具体情况如下：

1、一般公共服务决算支出10.00万元。

2、社会保障和就业支出决算支出247.18万元。

3、医疗卫生与计划生育决算支出16.59万元。

4、农林水支出-林业-行政运行决算支出343.38万元。

5、农林水支出-林业-林业事业机构决算支出493.20万元。

6、住房保障决算支出48.65万元。
　　（二）项目支出决算11,670.77万元，占财政拨款支出的90.97%。

2016年财政拨款安排的项目支出共11,670.77万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出-农村基础设施建设支出9.35万元。

2、城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出80.85万元。

3、农林水支出-林业-林业培育3,042.56万元。

4、农林水支出-林业-森林资源管理39.38万元。

5、农林水支出-林业-森林资源监测43.46万元。

6、农林水支出-林业-森林生态效益补偿3,278.14万元。

7、农林水支出-林业-林业执法与监督95.98万元。

8、农林水支出-林业-林业贷款贴息64.09万元。

9、农林水支出-林业-林业防灾减灾97.92万元。

10、农林水支出-林业-其他林业支出4,627.55万元。

11、扶贫-生产发展166.51万元。

12、普惠金融发展支出-农业保险保费补贴38.35万元。

13、其他农林水支出86.63万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共22.73万元。

具体情况如下：

1、会议费支出没有发生数。

2、因公出国（境）经费支出没有发生数。

3、公务用车购置本年没有发生数。

4、公务接待费支出16.73万元。

5、公务用车运行维护费6.00万元。

第二部分  部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、部门“三公”支出信息统计表

　　八、“三公”支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　附件：2016年度南雄市林业局决算统计表（林业局本级）

      　　2016年度南雄市林业局决算统计表（林业局木材检查站）

　　2016年度南雄市林业局决算统计表（林业局园林所）

 
2016年度南雄市林业局决算统计表（林业局本级）.xls
2016年度南雄市林业局决算统计表（林业局木材检查站）.xls
2016年度南雄市林业局决算统计表（林业局园林所）.xls