目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

    2017年预算组成单位1个，是南雄市孔江国家湿地公园管理处。其主要职能是：依法对湿地公园自然资源实施保护管理；负责湿地公园规划编制、建设项目审核；组织开展湿地恢复、物种保护、湿地植被演替控制技术等科学研究和生态旅游开发等工作。南雄市孔江国家湿地公园管理处是2011年12月30日，经南雄市机构编制委员会批复设立的正科级一类公益性事业单位，经费来源为财政核拨，内设机构有六个。

（二）人员构成情况

     南雄市孔江国家湿地公园管理处核定人员编制12人，现有人员10人。

（三）预算年度的主要工作任务：

    1.宣传和贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的法律法规和方针政策；

2.结合实际，研究编制辖区内的具体生态保护及管理与建设规划，并负责组织实施；

3.负责辖区内各项保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系，科学修复、合理利用湿地资源，充分发挥湿地的多种效益和功能，促进湿地公园规范健康发展；

4.负责对辖区内的湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫以及市场营销、旅游开发、环境卫生、社区发展等事务实行统一领导和管理，适时开展湿地恢复、物种保护和湿地植被演替控制技术等生态科学研究工作；

5.调查孔江国家湿地公园的自然资源并建立档案，保护湿地公园内自然环境和自然资源；

6.加强湿地生态监测和园区管理，实现科学经营管理，努力提升湿地保护、恢复和合理利用及科学管理水平。

二、收入预算说明

2017年收入预算157.00万元，比上年减137.84万元，减幅46.75%，主要原因是项目建设资金减少。其中：一般公共预算拨款157万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算157.00万元，比上年减137.84万元，减幅46.75%，主要原因是项目建设资金减少。其中：一般公共预算拨款157万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算107万元，占预算拨款支出的68.15%，比上年增12.16万元，增幅12.82%，原因是工资福利支出方面增加。其中：工资福利支出78.26万元，商品与服务支出17万元，对个人和家庭补助支出11.74万元。

（二）项目支出预算50万元，占预算拨款支出的31.85%，与上年预算相比，比上年减150万元，减少75%，原因是项目建设内容减少了。其中：001项目50万元，主要用于《广东孔江国家湿地公园保护能力建设提升和宣教工程》建设项目。

四、机关运行经费预算说明

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为17万元，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%，原因是人员无增减，车辆无变化。其中办公费2万元、印刷费0.04万元、邮电费0.1万元、差旅费0.995万元、会议费0万元、福利费4.725万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.24万元、电费0.6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他费用5.3万元。

五、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为6.4万元，与上年数相比增减0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出3.7万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.7万元；公务接待费支出2.7万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。

六、政府采购情况

2017年本部门安排政府采购预算50万元，与上年数相比减少150万元，减少75%，其中：货物类采购4万元，工程类采购43万元，服务类采购3万元。

七、国有资产占有情况

2017年本部门固定资产为157.29万元，固定资产主要结构:房屋构建物是1039.80㎡，价值为48.03万元；通用设备数量是94台（套），价值为78.28万元，其中：一般执法执勤用车1辆，价值为19.75万元，其他交通工具（巡护艇）一艘，价值为13.9万元；专用设备数量是15台（套），价值为23.06万元；家具、用具装具及动植物书量是106件（套），价值为7.92万元。

八、预算绩效情况

2017年，主要工作目标有：进一步提高科研监测能力、进一步加快湿地公园建设步伐、进一步加大保护与恢复力度、进一步深化科普宣教水平、进一步推进社区共建共管工作和加强队伍建设等六项工作，实施1个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

本部门无经营性收入。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 
部门预算补充公开表格(1).xls