目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位11个，是林业局本部、森林分局、绿化办、防火办、调处办、管护大队、林场总站、生态站、森防站、木材检查站、登记中心，主要职能是林业行政管理。

（二）人员构成情况。局本部编制人数20人，实有人数16人；森林分局编制人数32人，实有人数26人；绿化办编制人数1人，实有人数1人；防火办编制人数5人，实有人数5人；调处办编制数6人，实有人数5人；管护大队编制数15人，实有人数13人；林场总站编制人数8人，实有人数8人；生态站编制人数10人，实有人数9人；森防站编制人数3人，实有人数3人；木材检查站编制人数40人，实有人数17人；登记中心编制人数3人，实有人数3人。

（三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。

1、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林(包括用材林、经济林、薪炭林)和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场(苗圃)和基层林业机构的建设和管理。

2、指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算1518.62万元，比上年减少278.08万元，减幅15.48%。其中：一般公共预算拨款1402.46万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）116.16万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1518.62万元，比上年减少278.08万元，减幅15.48%，其中：一般公共预算拨款安排支出1402.46万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出116.16万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1312.46万元，占预算拨款支出的93.58%，比上年减少484.24万元，减幅26.95%。其中：工资福利支出727.88万元，商品服务支出241.20万元，对个人和家庭的补助343.38万元。

（二）项目支出预算90万元，占预算拨款支出的6.42%，与上年预算相比，比上年增加90万元。其中：001项目50万元，主要用于森林围城；002项目40万元，主要用于森林资源保护与管理。

四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为241.20万元，比上年减少34.33万元，减幅12.46%。其中办公7.40万元、差旅费4.60万元、福利费177.10万元、公务接待费19.2万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用18.90万元、其他商品和服务支出8万元。

五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为25.20万元，与上年数相比减少53.76万元，减幅68.09%。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元，与上年数相比减少40.13万元，减幅86.99%，原因是车改政策变动，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元；公务接待费支出19.2万元，与上年数相比减少13.63万元，减幅41.52%。

六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。无。

八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林(包括用材林、经济林、薪炭林)和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场(苗圃)和基层林业机构的建设和管理。指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫等23项工作，实施4个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年南雄市林业局预算表（补充公开）.xls