目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 一、部门基本情况
    （一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位11个，是林业局本部、森林分局、绿化办、防火办、调处办、管护大队、林场总站、生态站、森防站、木材检查站、登记中心，主要职能是林业行政管理。

（二）人员构成情况。局本部编制人数19人，实有人数18人；森林分局编制人数32人，实有人数25人；绿化办编制人数1人，实有人数1人；防火办编制人数5人，实有人数5人；调处办编制数6人，实有人数5人；管护大队编制数15人，实有人数13人；林场总站编制人数8人，实有人数8人；生态站编制人数10人，实有人数9人；森防站编制人数3人，实有人数3人；木材检查站编制人数40人，实有人数17人；登记中心编制人数3人，实有人数3人
    （三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。

1、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林(包括用材林、经济林、薪炭林)和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场(苗圃)和基层林业机构的建设和管理。

2、指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算7262.85万元，比上年增加5744.23万元，增幅378.25%。其中：一般公共预算拨款6462.85万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）800万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算7262.85万元，比上年增加5744.23万元，增幅378.25%。其中：一般公共预算拨款6462.85万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）800万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1552.02万元，占预算拨款支出的24.01%，比上年增加239.56万元，增幅18.25%。其中：工资福利支出847.30万元，商品服务支出237.46万元，对个人和家庭的补助467.26万元。

（二）项目支出预算4910.83万元，206.16万元，占预算拨款支出的75.99%，与上年预算相比，比上年增加4704.67万元。其中：001项目2.5万元，主要用于2017年林业科技经费；002项目0.5万元，主要用于2017年湘粤赣森林防火联防会支出；003项目2227.92万元，主要用于粤财农[2016]316号2017年省级以上生态公益林效益补偿资金（第一批）；004项目133.07万元，主要用于粤财农[2016]320号关于提前下达2017年省级财政专职护林员补助资金；005项目366.20万元，主要用于粤财农[2016]357号关于提前下达2017年省级以上林业发展及保护中心资金（第一批）；006项目2117.15万元，主要用于粤财农[2016]374号关于提前下达2017年省级林业发展及保护专项资金（森林碳汇林抚育项目）（第二批）；007项目63.49万元，主要用于财农[2016]398号关于提前下达2017年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收标准资金。

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为237.46万元，比上年减少3.74万元，减幅1.55%。其中办公19.28万元、差旅费9.78万元、电费3.87万元、福利费108.85万元、工会经费13.15万元，公务接待费19.1万元、公务用车运行维护费6万元、劳务费0.2万元、其他交通费用36.71万元、其他商品和服务支出8.8万元、手续费0.36万元、水费1.38万元、维修（护）费0.52万元、印刷费0.24万元、邮电费9.19万元、租赁费0.05万元。

五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为25.10万元，与上年数相比减少0.1万元，减幅0.40%。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元，与上年数持平，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元；公务接待费支出19.1万元，与上年数相比减少0.1万元，减幅0.40%。

六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。无。

 
    八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林(包括用材林、经济林、薪炭林)和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场(苗圃)和基层林业机构的建设和管理。指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫等23项工作，实施8个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2017年南雄市林业局预算表（补充公开）.xls