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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-03-30 | 发 布 日 期： | 2018-03-30 |
2016年度乐昌市国土资源局预算（整改）
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目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
广东省乐昌市国土资源局内设办公室、土地利用股、土地规划和耕地保护股、地籍管理股、地质环境与矿产资源管理股、行政审批股、人事监察股、执法监察大队等股室，下辖测绘队、土地整理中心、信息中心、土地储备中心、金鸡岭地质公园管理处、不动产登记中心等6个事业单位及17个乡镇国土资源所。
乐昌市国土资源局2016年预算由上述31股室、中心、队、所组成，共1个预算单位。
主要职能有1、贯彻执行上级有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草规范性文件并组组实施；2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任；3、承担规范国土资源管理秩序的责任；4、承担耕地保护的责任；5、组织实施地籍管理工作；6、负责组织开展节约集约利用土地工作；7、负责矿产资源勘查、开发管理工作；8、负责地质环境保护和地质灾害防治工作；9、负责基础测绘及测绘市场管理工作；10、不动产登记；11、承办乐昌市人民政府及上级主管部门交办和委托的其他事项。
（二）人员构成情况
本单位共有编制129个，其中行政编制77个，事业编制52个，年未在职实有人数为98人，退休人员23人。
（三）预算年度的主要工作任务
紧紧围绕市委、市政府的中心工作，为乐昌市经济发展提供用地保障，为全市耕地占补平衡发挥积极作用；坚持厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。
（四）乐昌市国土资源局负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算60386203元，其中：一般公共预算拨款41093703元，比上年增18483369元，增幅81.75%，原因是新安排了政府融资和利息还款、灾毁农田垦复、硫铁矿治理、地质遗迹保护等较大项目的支出；基金预算拨款19292500元，上一年度没有基金预算安排。
三、支出预算说明
2018
年支出预算60386203元，其中：一般公共预算拨款安排支出41093703元，基金预算拨款安排支出19292500元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算15421913元，占一般公共预算拨款支出的37.53%，比上年增加5787289元，增幅60.07%，原因是增加了工资福利、政府融资利息。其中：债务利息支出4000000，往年无此预算安排。
（二）项目支出预算44964290元，占预算拨款支出的74.46%，与上年预算相比，增加246.53%，原因是16年下拨了基本农田保护补助资金、新安排了政府融资和利息还款、灾毁农田垦复、硫铁矿治理、地质遗迹保护等较大项目的支出。其中：政府融资还本13292500元，还本利息4000000元。
四、机关运行经费预算说明
2018
年一般公共预算安排机关运行经费预算为2992146元，比上年减少382854万元，下降11.34%，主要是严格执行中央八项规定，严控支出。其中办公费540000万元、差旅费160000元、福利费0元、日常维修费120000元、专用材料0万元、办公用房水费70000元、电费110000元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费320000元，公务接待费280000元。
五、“三公”经费预算说明
2016
年一般公共预算拨款“三公”经费预算为600000元，与上年数相比，减少220000，下降26.83%。按资金来源分，财政拨款60万元，其他拨款0元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出420000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费420000元），公务接待费支出400000元。
六、政府采购情况
2016
年本部门政府采购预算2048000元，包括2016年用地供应计划编制费160000元。
七、国有资产占有情况
2016
年度本预算单位资产共2598.89万元，其中办公用房11355.99平方米，价值1811.71万元，车辆价值160.92万元，其他资产626.26万元，均为自用。
八、预算绩效情况
2016
年，主要工作目标有：完成2016年用地供应计划编制等10项工作，实施10个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营预算拨款收支情况
。
收入0元，支出0元。
十、专业名词解释
1.
城乡建设用地增减挂钩：依据土地利用整体规划，将拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（旧地块）和拟用于城镇建设的地块（新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区，通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现建设用地总理不增加，耕地面积不减少，质量不降低，城乡用地布局更合理的目标。
2.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
4.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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