2015年度乐昌市城镇环境卫生管理所决算公开

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015年乐城环卫所部门决算基本情况说明

（一）部门机构设置、职能

 2015年决算组成单位共1 个，主要职能是城区街道卫生保洁，清运，卫生消毒、杀虫。

（二）人员构成情况

     我所编制人数16人，实用编制20人，合同工人77人，退休工人81人。

（三）决算年度的主要工作任务。

      1、支付退休工人退休费；

      2、支付退休工人医疗费；

      3、支付购买环卫设备购置费；

      4、支付在职工人社会保险费和工资费用；

  5、支付乐昌市旧垃圾填埋场整治改造工程款；

  6、支付单位日常开支。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

  2015年收入决算637.6万元，其中：一般公共预算拨款637.6万元。

三、支出决说明

  2015 年支出决算637.6万元，其中：财政拨款安排支出637.6 万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算497.25万元，占财政拨款支出的78%。其中：工资福利支出351.53万元，社会保障和就业支出116.22万元，医疗卫生与计划生育支出29.5万元。

2015年财政拨款安排的基本支出共497.25万元，具体情况如下：

   项目支出决算140.35万元，占财政拨款支出的22%，与上年决算相比，减少70%。

     2015年财政拨款安排的项目支出共140.35万元，具体情况如下：

（二）1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出140.35万元，比上年决算减少70%，主要原因是：2014年付旧垃圾填埋场整治改造工程款和乐昌市垃圾填埋场水毁工程款，所以2015年项目资金相对较少。主要支出项目有乐昌市旧垃圾填埋场整治改造工程尾款、工程费，环卫设施购置费。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共8万元，与上年决算数相比增加40%,增加的原因是车辆维护运行费用增加，物价水平增加。

具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出3万元，主要包括：（1）报废  辆、更新购置 0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行费支出3万元，平均每辆3万元。

3.公务接待费支出5万元，主要用于日常公务接待。

五、部门决算表  环卫所2015年部门决算公开表格.xls