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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2013-06-28  发 布 日 期:  2013-06-28 
乐昌市2012年市本级财政决算的报告

主任,各位副主任,各位委员:

受市人民政府委托,我向市十四届人大常委会第十四次会议提出乐昌市2012年市本级财政决算的报告,请予审议。

2012年是我市经济社会发展面临较大困难的一年,也是我们攻坚克难、再创佳绩的一年。一年来,我市财政工作在市委、市政府的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,贯彻落实市委、市政府的工作部署,认真执行市十四届人大一次会议审议通过的年度预算,坚持生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效和集中财力办大事的原则,实施积极的财政政策,狠抓增收节支,优化支出结构,着力保障和改善民生,深化财政体制改革,不断提高财政管理科学化、精细化水平。在全市财税干部的共同努力下,圆满完成了各项目标任务,为落实市委、市政府各项决策部署,保持经济社会发展良好局面作出了积极贡献。

一、2012年财政收支决算情况(详见附件1

2012年全市财政总收入190,034万元,比2011年(下同)增收34,940万元(可比口径,下同),增长22.53%。其中:地方公共财政预算收入44,560万元,增收6,349万元,增长16.62%;转移性收入110,817万元;上年结余26,589万元;公共财政调入资金3,068万元。地方公共财政预算收入中,国税收入7,228万元,增收511万元,增长7.61%;地税收入23,245万元,增收2,407万元,增长11.55%;纳入预算内管理的非税收入14,087万元,增长32.20%,占地方公共财政预算收入的31.61%

2012年全市财政总支出151,081万元,其中地方公共财政预算支出148,408万元,增支22,286万元,增长17.67%

年终净结余138万元,实现了财政收支平衡的目标。

二、2012年全市预算执行特点和主要工作

(一)2012年预算执行的特点

2012年全市财政预算执行情况总体较好,主要凸显三个特点:一是财政实力不断增强。全市地方公共财政预算收入在前几年相继突破2亿元、3亿元大关的基础上,2012年又突破4亿元大关,达4.46亿元,收入总量再创历史新高。同时,各级各部门坚持发展和争资并重,全市争取上级项目资金10亿元,对乐昌各项事业的发展起到了极大的推动作用。二是民生保障投入加大。全市财政用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障、文化、农林水事务、交通运输和城乡社区事务等与人民群众生活直接相关的民生支出达到10亿元,占地方公共财政预算支出的67.80%三是财政支出提质增速。2012年,我市财政部门通过健全制度,完善机制,进一步提高了预算编制完整性和年初预算到位率,着力加快预算执行进度,做到基本支出按月均进度拨付、专项支出按项目进度拨付,同时严格规范和控制预算追加,预算执行的均衡性和时效性明显增强。

(二)2012年主要财政工作

1.坚持财政资金引导,推动经济稳步发展。2012年,全市财政部门准确把握宏观经济形势,贯彻实施积极财政政策,发挥财政的杠杆作用,切实解决发展中存在的问题,为经济增长、企业增效、财政增收夯实基础。一是突出结构调整,助推发展方式转变。全市科学技术支出1,935万元,增长41.97%,支持企业增强创新能力。各级安排节能减排资金7,481万元,促进节能降耗和循环经济发展。出台促进招商引资的地方财税扶持政策,吸引华能明阳新能源、新天绿色能源等大型企业来乐昌投资。二是突出园区建设,培育新的经济增长点。2012年,投入产业园区建设资金13,454万元(其中:财政预算资金7,445万元,其他财政资金6,009万元),用于支持园区公共服务设施建设和基础设施建设,增强了园区的承载力和吸引力。三是突出帮扶企业,增强经济发展内生动力。落实结构性减税政策,切实减轻微小型企业税收负担。进一步拓宽企业融资渠道,为中小企业搭建融资平台。2012年,全市争取中省补助企业专项资金548万元。四是突出扩大内需,促进城乡统筹发展。加大政府公共投资力度,市本级融资平台融资8,500万元,重点支持城市基础设施建设项目,城市综合承载能力明显提升。继续推进家电、摩托车下乡工作,兑付财政补贴资金470万元,拉动市场销售5,331万元。深入推进“万村千乡”市场工程,努力扩大农村消费市场,支持建成标准化农家店165家、配送中心2个。

2.坚持依法理财,确保财政持续增收。全市财税部门通力合作,在着力培植壮大财源的同时,多措并举,进一步加强收入征管。一是强化目标考核。完善组织收入工作中的决策目标、执行责任和考核监督三个体系,层层落实财税工作目标管理责任制,严格奖惩兑现。二是加强协税护税工作。完善了财税部门联席会议制度,建立了涉税信息交换互通制度和重点税源监控分析机制,进一步提升了税收征管水平。三是开展专项稽查活动。开展房地产业、建筑业、服务业等专项稽查活动,抓大不放小,严防“跑、冒、漏、滴”,确保应收尽收。四是完善非税收入征管措施。启动非税收入征收管理系统,加强了非税收入的监督管理,实现了“票款分离”和“应收尽收,应缴尽缴”,进一步规范和完善了“收支两条线”管理,确保各项收入及时足额入库。五是做好城市经营工作。按照节约集约用地和拉大城市框架的原则,根据城市整体规划有序收储土地面积约106.67万平方米,确保新汽车站、全民健身文化广场、人才公寓、坪石新区等政府重点建设项目用地,为城市建设和财政增收奠定了坚实的基础。

3.坚持改善和保障民生,力促幸福乐昌建设。市财政不断优化支出结构,全年财政支出67%以上用于民生领域,让人民群众共享改革发展成果。一是支持教育优先发展。全市教育支出完成35,113万元,增长23.97%。教育创强投入3,185万元,完成了7所学校、 64,200平方米 校舍安全改造任务,新建校舍 5,800平方米 ,为2012年四个乡镇顺利通过教育创强督导验收打下了坚实的基础。投入878万元完成了42,900平方米的校舍维修。拨付农村困难家庭义务教育学生生活补助资金415万元,受惠学生30,200人次;拨付义务教育免收学杂费(公用经费)补助资金3,294万元,受惠学生105,480人次;拨付普通高中国家助学金专项补助资金175万元,受惠学生2,327人次;拨付中等职业学校困难和优秀学生补助资金579万元,受惠学生3,250人次。二是支持建设多层次的社会保障体系。全市社会保障和就业支出完成15,991万元。企业职工参加养老保险退休人员待遇每月增加123元,城乡居民最低生活保障补差月人均分别提高到142元和85元。全市发放低保家庭临时物价补贴553万元。投入资金2,884万元,开展新型农村养老保险,125,367人纳入新型农村养老保险。各级统筹安排就业补助资金778万元,为创业人员提供小额贷款担保金额35万元。三是支持推进医疗体制改革。全市医疗卫生支出完成15,611万元。投入7,500万元用于新型农村合作医疗和城镇居民医疗,投入2,541万元用于医药卫生体制改革,筹资1,284万元在所有基层医疗机构全面实施基本药物制度。四是支持新农村建设。全市农林水事务支出完成23,675万元。通过“一卡()通”发放涉农惠民补贴2,920万元,下达村级组织运转经费273万元,拨付村级公益事业“一事一议”资金168万元,安排1,363万元解决农村3万人的安全饮水问题。

4.坚持深化改革,不断提高财政科学化、精细化管理水平。通过不断改革创新体制机制,积极构建推进科学发展的公共财政管理体系,不断提高财政科学化、精细化管理水平。一是建立“预算编制、预算执行、监督检查、绩效评价”四位一体的预算监督制衡机制。增强预算编制的科学性和完整性,提高预算执行约束力。二是贯彻落实财政预、决算公开和“三公”经费公开规定,自觉接受社会监督。三是开展公务卡改革。在全市预算单位开展公务卡改革,进一步规范了预算单位财务管理,强化了财政财务监督,提高了政府公务消费支出透明度四是加强财政监督检查。深入推进“小金库”治理回头看和农村“三资”清理等专项治理活动。开展了涉农专项资金、政府采购执行情况等专项检查,不断规范财政专项资金监管使用,不断提高政府采购效率和透明度。

上述成绩的取得,是市委、市政府正确领导的结果,是全市人民迎难而上、通力合作的结果。但我们也清醒地认识到,在财政运行和管理工作中还存在一些问题,一是随着产业转型升级加快推进,传统产业发展空间收窄,新兴产业短期内难以形成对经济增长和财政增收的支撑力,财源增长受到限制,财政增收压力增大。二是公共财政的保障范围不断拓宽,刚性支出逐年增加,而地方财力增长有限,财政收支矛盾日益突出。三是财政管理和监督仍存在薄弱环节,专项资金使用绩效还需提高。四是政府债务风险防范任务依然艰巨,既要保障建设需要,又要防控债务风险,财政统筹协调的难度加大。对于这些问题,我们将高度重视,认真研究并采取有效措施,努力加以解决。

 

 

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