一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

乐昌市安监局根据乐机编委〔2005〕28号文件于2005年9月成立，是独立财务核算单位，我局是市人民政府主管全市安全生产综合监督管理的直属机构。局设机构现有：办公室、监督管理一股、监督管理二股、安全生产应急求援指挥中心办公室、职业安全健康监督管理股和执法监察大队共六个股室，负责全市安全生产综合监督管理工作。

市安监局主要职能是：一是 贯彻执行国家和省、韶、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。二是承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各镇级安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市重大安全生产大检查和专项督查，依法组织重大生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
      （二）人员构成情况

乐昌市安监局2015年编制人数18人，其中行政编制16人、工勤2人。2015年年末实有人数17人，其中：实有在职行政人员17人（公务员15人，工勤2人）；

（三）决算年度的主要工作任务

以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中全会及省委十一届三次、四次、五次、六次全会精神，按照中央和省委省政府的决策部署，以科学发展观为统领，坚持 “ 安全第一、预防为主、综合治理 ” 的方针，坚守安全生产 “ 红线 ” 意识，强化 “ 底线 ” 思维，强化政府安全监管和企业安全生产两个主体责任的落实，强化非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和职业卫生等重点行业和领域的安全生产专项治理，加大安全生产监管和行政执法力度，建立安全生产问责制，严肃事故处理，确保了全市安全生产形势进一步趋于好转，圆满完成了市委、市政府赋予市安监局各项工作任务。

三、收入决算说明

乐昌市安监局2015年决算总收入273.63万元，其中：财政拨款收入173.63万元，占总收入的63.45%；其他安全生产监管支出100万元，占总收入36.15%。

四、支出决算说明

乐昌市安监局2015年决算总支出273.63万元，其中：财政拨款支出173.63万元，占本年支出的63.45%。其他安全生产监管支出专项100万元，占本年支出36.54%。

财政拨款支出中，基本支出173.63万元，占本年财政拨款支出的63.45%，其中：工资福利支出91.87万元，对个人和家庭的补助13.06万元，商品和服务支出168.70万元。

商品和服务支出168.70万元，其中有省追拨其他安全生产专项经费100万元。全年行政经费决算与预算相比,占本年总支出36.54%,主要是省追拨安全生产专项整治费100万元纳入支出核算。

五、“三公经费”支出说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共11.94万元，具体情况如下：

1 、1、因公出国（境）0次，出国（境）0人，未发生因公出国（境）经费支出。

2 、公务用车购置及运行费6万元，2015年公务车保有量四辆，全年运行费支出6万元,主要用于车辆保险、过桥过路费、油费及车辆维修开支,与上年相比下降59%,减少费用其主要原因是2015年执行公车改革, 2015年平均每辆运行费开支1.5万元。

3 、公务接待费支出4.16万元，与上年相比下降49%,主要用于全年安全生产检查督查工作,省韶多次对我市开展该项工作进行督查检查;全市性安全生产大检查；全市范围内开展安全生产专项检查；省、韶关安监局到我市督查、调研安全生产工作；与各县（市、区）安监局以及我市镇级安监站交流、专题研讨、检查指导等公务接待工作发生的支出,2015年招待人次为832人，招待批次全年为69次。

4 、会议费支出1.78万元，与上年相比下降14%,主要用于开展安全生产月宣传活动及安全知识文艺演出。
附件4：乐昌市安监局2015年决算公开表格范本(1).xls