2012 年乐昌市文广新局部门决算基本支出情况说明

    一、部门基本情况
　　 （一）部门机构设置

         共 5 个内设机构， 1 个直属管理机构，机关行政编制 12 名，行政执法编制 7 人，后勤服务人员数 2 人，编制数共计 21 人。
　 （二）人员构成情况

        2012 年末实有在职人员分别为机关行政编制 10 人，行政执法编制 3 人，后勤服务人员数 2 人，实有在职人员 15 人。退休人员 23 人。

  二、收入决算说明
　　 2012 年一般预算财政拨款收入决算 470.24 万元。
三、支出决算说明
　      2012 年支出决算 470.24 万元。
　（一）其中 2012 年财政拨款安排的基本支出共 162.9 万元，具体情况如下：

            1 、文化体育与传媒 100.6 万元。
　  　 2 、社会保障和就业 53.65 万元，其中：行政事业单位离退休 53.65 万元。
　　    3 、医疗卫生 8.65 万元，其中：行政单位医疗 6.76 万元，公务员医疗补助 1.89 万元。

    （二）项目支出 307.34 万元。

         分别为文化活动 30 万元，群众文化 97.12 万元，文化创作与保护 30 万元，其他文化支出 94.4 万元，电影 55.82 万元。

   

      附：部门 决算