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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-07-14 | 发 布 日 期： | 2016-07-14 |
2016年乐昌市文化馆预算公开
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附件3
2016
年度乐昌市乐昌市文化馆 （单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
乐昌市文化馆2016年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016
年预算组成单位共1个，
基本情况：乐昌市文化馆为公益一类事业单位，正股级，隶属于乐昌市文化广电新闻出版局。经费按财政补助一类拨付。
主要职能是：⑴为群众文化活动组织提供辅导；⑵承担我市的文艺创作、辅导工作；⑶指导、培训我市艺术创作骨干；⑷负责执行我市非物质文化遗产保护的挖掘、整理工作；组织实施和开展我市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作任务；⑸组织策划各类型群众文化艺术活动，辅导业余文艺团队活动；⑹组织示范性群众文艺创作、展览及讲座。
（二）人员构成情况：人员编制24人，
在职人员22名，离退休人员16人，其中离休人员1名，退休人员15名。
（三）预算年度的主要工作任务
负责为群众文化活动组织提供辅导、培训业务；组织示范性群众文艺创作、展览及讲座、非物质文化遗产项目、免费开放等公共文化服务项目和送戏下乡演出活动等工作任务。
（四）乐昌市文化广电新闻出版局负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
年初结转和结余15.86万元,2016年收入预算260.23万元，(其中：一般公共预算拨款 260.23万元)；收入预算合计276.09万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算276.09万元，其中：一般公共预算拨款安排支出260.23万元，年初结转和结余安排支出15.86万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算256.23万元，占预算拨款支出的92%。比上年预算增加20%；原因：增加调整工资及住房公积金等。其中：工资福利支出135.25万元；商品和服务支出27万元；对个人和家庭的补助93.98万元。
（二）项目支出预算19.86万元，占预算拨款支出的8%，其中：其他文化支出项目19.86万元；用于文化馆免费开放费用和基层文化设施建设。
四、“三公”经费预算说明
2016
年“三公”经费预算为2万元，与上年决算数相比持平或减少60%。原因：流动舞台车是演出车辆，不作公务车辆运行费支出。按资金来源分，财政拨款2万元，公务接待费支出2万元，用于公务接待餐费、住宿等费用。
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