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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-12-30 | 发 布 日 期： | 2016-12-30 |
2016年度乐昌市博物馆预算公开
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2016
年度乐昌市 博物馆 预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
年预算组成单位共1个，为乐昌市博物馆，主要职能是文物保护、发掘、陈列展览。
（二）人员构成情况
2016
年乐昌市博物馆事业编制人数10人，事业在职人数9人，退休人数2人，定额工勤人员4人。
（三）预算年度的主要工作任务
2016
年乐昌市博物馆的主要工作任务：做好博物馆免费开放展览参观工作、全国第一次可移动文物普查成果书籍出版、做好文物保护工作等。
（四）由主管部门乐昌市文化广电新闻出版局负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2016
年收入预算130.65万元，其中：一般公共预算拨款130.65万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算130.68万元，其中：一般公共预算拨款安排支出130.65万元，上年结余0.03万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算77.65万元，占预算拨款支出的59.43%。其中：工资福利支出50.75万元，商品和服务支出10.5万元，对个人和家庭的补助16.4万元。
（二）项目支出预算53万元，占预算拨款支出的40.57%，与上年预算相比，增长7.5%。其中：1、第一次全国可移动文物普查项目17万元，主要用于“一普”的后期工作经费支出与“一普”成果书籍出版费支出，比上年该项目预算增加了3万元；2、中央补助地方博物馆免费开放补助资金项目36万元，主要用于维持博物馆免费开放展览的日常运作经费支出，比上年该项目预算增加了1万元。
四、“三公”经费预算说明
2016
年“三公”经费预算为3.5万元，与上年决算数相比减少42%。按资金来源分，财政拨款3.5万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出1.5万元。
附件：2016年博物馆预算公开 |