设为首页
单位管理
| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-07-31 | 发 布 日 期： | 2017-07-31 |
2016年乐昌市文化馆（单位）决算公开
|
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”经费支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
乐昌市文化馆2016年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）基本情况：乐昌市文化馆为公益一类事业单位，正股级，隶属于乐昌市文化广电新闻出版局。经费按财政补助一类拨付。主要职能是：⑴为群众文化活动组织提供辅导；⑵承担我市的文艺创作、辅导工作；⑶指导、培训我市艺术创作骨干；⑷负责执行我市非物质文化遗产保护的挖掘、整理工作；组织实施和开展我市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作任务；⑸组织策划各类型群众文化艺术活动，辅导业余文艺团队活动；⑹组织示范性群众文艺创作、展览及讲座。
2016年决算单位共1 个
（二）人员构成情况：人员编制24人，在职人员21人，离退休人员16人，其中离休人员1名，退休人员15名。
（三）决算年度的主要工作任务。
负责为群众文化活动组织提供辅导、培训业务；组织示范性群众文艺创作、展览及讲座、非物质文化遗产项目、免费开放等公共文化服务项目和送戏下乡演出活动等工作任务。
（四）乐昌市文化广电新闻出版局负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
年初结转和结余15.86万元，2016年收入决算506.42万元（其中：一般公共预算拨款506.42万元）,收入决算合计522.28万元。
三、支出决说明
2016年支出决算522.28万元，其中：财政拨款安排支出506.42万元，年初结转和结余安排支出15.86万元。年末项目支出结转和结余0元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算247.96万元，占财政拨款支出的49%。与上年决算相比，基本支出比上年增加7%，其中：工资福利支出132.92万元；商品和服务支出12万元；对个人和家庭的补助103.04万元。
（二）2016年财政拨款安排的基本支出共247.96万元，比上年决算增加16.81万元。原因：增加了人员经费的拨入。具体情况如下；主要支出项目有基本支出247.96万元。其中：工资福利支出132.92万元（其中基本工资57.29万元；津贴补贴42.79万元；奖金12.21万元；绩效工资16.83万元；其他工资福利支出（临时工工资）3.8万元）。商品和服务支出12万元（其中办公费3.74万元；手续费0.01万元；邮电费1.26万元；差旅费1.95万元；维修（护）费1.99万元；培训费0.16万元；公务接待费1.33万元；委托业务费0.2万元；其他交通费0.21万元；其他商品和服务支出1.15万元）。对个人和家庭的补助103.04万元（其中离休费7.09万元；退休费67.23万元；医疗费10.48万元；住房公积金12.77万元；其他对个人和家庭的补助支出5.47万元）。
（三）项目支出决算274.32万元，占财政拨款支出的51%，与上年决算相比，项目支出比上年增加460%，其中：其他文化支出205.47万元；群众文化38.36万元；文化活动0.5万元；文化交流与合作1.99万元；其他文化体育与传媒支出28万元。。
2016年财政拨款安排的项目支出共274.32万元，具体情况如下：行政事业类项目决算支出 274.32万元。比上年决算增加225.38万元。原因：增加省级专项资金的拨入。主要支出：商品和服务支出183.28万元（其中水费0.38万元；电费1.32万元；印刷费2.8万元；维修（护）费67.49万元；物业管理费0.97万元；培训费1.29万元；专用材料费44.34万元；劳务费21.92万元；委托业务费26.49万元；公务用车购置及运行费2万元；其他交通费用4.95万元；其他商品和服务支出9.33万元），其他资本性支出91.04万元。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共3.33万元，与上年决算数相比增加117%,增加的原因是流动舞台车的2万元运行费用列支在公务用车运行费用中。
具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出2万元，主要用于流动舞台车的全年运行费用（该费用列支在项目经费中，包括演出期间的车油费、维修（护）费等）。
2.公务接待费支出1.33万元，主要用于公务接待餐费及住宿费用。
五、无政府性基金预算财政拨款收入支出数。
|