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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-03-30 | 发 布 日 期： | 2018-03-30 |
乐昌市博物馆2018年部门预算（补充公开）
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目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）2018年预算组成单位1 个，主要职能是文物征集、收藏、保护、陈列展览、文物修复，考古发掘。
（二）乐昌市博物馆事业编制人数10人，现有事业在职人员8人，退休人员3人，包干工勤人员4人。
（三）乐昌市博物馆2018年的主要工作任务有：做好博物馆免费开放工作，完善陈列展览、做好馆内消防安全、环境绿化维护等工作；做好馆藏文物保护修复工作；做好民间文物征集工作；做好不可移动文物保护单位的保护及消防安全工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算112.08万元，其中：一般公共预算拨款112.08万元，比上年增加13.24万元，增幅13.4%，原因是本年度我单位的事业在职人数比去年增加了1人，且本年度调整了住房维修基金，所以增加了人员经费收入。
三、支出预算说明
2018年支出预算112.08万元，其中：一般公共预算拨款安排支出112.08 万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算109.08万元，占预算拨款支出的97.32%，比上年增13.24万元，增幅13.81%，原因是本年度我单位的事业在职人数比去年增加了1人，且本年度调整了住房维修基金，所以增加了人员经费收入。其中：工资福利支出82.51万元，公用经费5万元，定额车编费2万元，离退休统发工资16.26万元，事业单位医疗支出3.31万元。
（二）项目支出预算3万元，占预算拨款支出的2.68%，与上年预算相比，无增减。其中：001馆藏文物保护1万元，主要用于博物馆收藏文物的修复与保护，与上年相比无增减；002文物保护单位抢救维修1万元，主要用于不可移动文物保护单位的抢救维修与保护，与上年相比无增减；003民间文物征集经费1万元，用于征集民间文物的费用，与上年相比无增减。
四、机关运行经费预算说明。
一般公共预算支出7万元，包括办公费1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、日常维修费0.5万元、公务接待费1万元，水费0.5万元、电费1万元、公务用车运行维护费2万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为3万元，与上年相比无增减。按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出2万元，其中公务用运行维护支出2万元，上年数相比无增减，公务接待费支出1万元，与上年相比无增减。
六、政府采购情况。
2018年本单位无政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018年，我单位固定资产总价值为713.44万元，
比上年增加了0.68万元。
其中办公用房价值为670万元，公务用车价值10.37万元，其他固定资产价值33.07万元。
八、预算绩效情况。
2018年，主要工作目标有：做好博物馆免费开放工作，完善陈列展览、做好馆内消防安全、环境绿化维护等工作；做好馆藏文物保护修复工作；做好民间文物征集工作；做好不可移动文物保护单位的保护及消防安全工作。依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
我单位无国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年乐昌市博物馆预算公开表格.xls |