目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

乐昌市文化馆 部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共 1  个，主要职能是⑴为群众文化活动组织提供辅导；⑵承担我市的文艺创作、辅导工作；⑶指导、培训我市艺术创作骨干；⑷负责执行我市非物质文化遗产保护的挖掘、整理工作；组织实施和开展我市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作任务；⑸组织策划各类型群众文化艺术活动，辅导业余文艺团队活动；⑹组织示范性群众文艺创作、展览及讲座。 内设机构 7个，分别为办公室、艺术创作辅导组、艺术活动项目组、文化艺术培训组、非物质文化遗产组、宣传策划组、演出队。

（二）人员构成情况。 截止 2017年末， 本单位在职 人员编制 24人， 在职人员2 1人 ，离退休人员1 6 人，其中离休人员1 人 ，退休人员1 5 人 。

（三）预算年度的主要工作任务。 负责 为群众文化活动组织提供辅导 、培训业务； 组织示范性群众文艺创作、展览及讲座 、非物质文化遗产项目、免费开放等公共文化服务项目和送戏下乡演出活动等工作任务。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。 乐昌市文化广电新闻出版局负责本级预算和所下属单位预算的 汇总 公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算 308.28 万元，其中：一般公共预算拨款 308.28  万元， 其中文化体育与传媒209 . 6 3万元 ， 社会保障和就业85 . 7 4万元 ， 医疗卫生与计划生育支出12 . 9 1 万元。 其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等） 0 万元。比上年 减少 0.66 万元，减幅 2 %，原因是 项目经费拨入的减少。

三、支出预算说明

2018年支出预算 308.28 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 308.28  万元， 其中文化体育与传媒209 . 6 3万元 ， 社会保障和就业85 . 7 4万元 ， 医疗卫生与计划生育支出12 . 9 1 万元。 其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一） 基本支出预算298 . 2 8 万元，占预算拨款支出的 96% ，比上年 增加 24.02 万元，增幅 7 %，原因是 人员经费、住房维修基金的增加 。其中：工资福利支出164 . 8 8 万元 (统发工资129.07万元,月均奖5.5万元,节日补贴14.80万元,住房公积金15.51万元) 。商品和服务支出 12万元( 办公 费 3 万元、 手续费 0.2万元、 邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、日常维修费 2 万元、 培训费 0.5万元、 公务接待费 2万元、 委托业务 费 0.3 万元 )。对个人和家庭的补助121.40万元(离退休统发工资85.74万元,事业单位医疗12.91万元,住房维修基金22.75万元)。

（二） 项目支出预算 10 万元，占预算拨款支出的 4% ，比上年 减少 24.68 万元 ， 与上年预算相比，减少 7 %，原因是 项目经费的拨入减少 。其中： 流动舞台车 项目 3 万元（主要 用于文艺演出及送戏下乡的车油费用、车辆的维修等费用 、与上年保持不变）； 千人书画大赛 项目 2 万元（主要 用于千人书画大赛活动制作宣传费、获奖 证书、奖品等费用 、与上年保持不变） ， 送戏下乡演出补贴5万元 （主要用 于送戏下乡演出期间的住宿 、 租车费、伙食补助费、及业余演出队的补助等费用， 与上年保持不变） 。

四、机关运行经费预算说明。 2018年 一般公共预算安排机关运行经费一般公共预算 为 12 万元，与上年数相比增（减） 0 万元，增（减） 0 %，与上年保持不变 。 其中 办公 费 3 万元、 手续费 0.2万元、 邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、日常维修费 2 万元、 培训费 0.5万元、 公务接待费 2万元、 委托业务 费 0.3 万元 、 会议费 0万元 、福利费 0万元 、专用材料 0万元 、 一般设备购置费 0万元 、办公用房水电费 0万元 、办公用房取暖费 0万元 、办公用房物业管理费 0万元 、公务用车运行维护费 0万元 。

五、“三公”经费预算说明。 2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 2 万元，与上年数相比增（减） 0 万元，增（减） 0 %，与上年保持不变 。 按资金来源分，财政拨款 2 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出 0 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费支出 2 万元。 用于公务接待餐费、住宿等费用， 与上年保持不变。

六、政府采购情况。 2018 年本部门安排政府采购预算 0 万元 。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 截至201 7 年底， 我单位 固定资产 原值 3,03 . 4 5 万元。 累计折旧 94.11万元，净值209.34万元。 共有 流动舞台车 1 辆 ，只用于文艺演出及送戏下乡演出活动 。单位价值200万元以上大型设备0台。

八、预算绩效情况。 2018年，主要工作目标有：完成组织提供辅导 、培训业务； 组织群众文艺创作、展览及讲座 、非物质文化遗产项目、免费开放等公共文化服务项目，送文艺下乡演出、千人书画大赛活动 等工作，实施 3 个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。 2018年本部门未产生国有资本经营收支。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。