目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明（样板）

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位1个，是乐昌市文化广电新闻出版局，主要职能是贯彻执行上级关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策；推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，管理市级公共文化设施；指导、监督文化市场综合执法，组织协调全市文化市场整顿行动，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。内设机构有5个，分别为办公室、文化艺术股、文化市场综合执法队、广播电视股、新闻出版管理办公室。

（二）人员构成情况。 截止 2016年末， 本单位在职在编人员有 15 名，离退休人员有23名，后勤服务人员数2人。

（三）预算年度的主要工作任务

<一>继续深入推进文化惠民工程。积极开展“三送下乡”、开“开心广场·百姓舞台”季度展演、千人书画大赛等文化活动，丰富群众文化生活；加快公共文化基础设施建设，推进“三馆一站”免费开放工作，加快文化馆总分馆制建设步伐；推进基层综合文化服务中心建设试点工作。

   <二>鼓励原创文艺精品发展。推进乐昌花鼓戏、乐昌渔鼓戏、三溪青蛙狮、九峰山歌地方特色戏曲发展；加强原创作品编排，打造精品力作，积极参加国家、省、韶组织开展的系列活动。

   <三>加强文化遗产保护传承。做好全国可移动文物普查工作及非物质文化遗产保护工作

 <四>完善并落实执法工作各项制度；加大对辖区内文化市场的日常巡查力度；深入开展“扫黄打非”等专项整治行动；开展全市文化市场经营单位年检换证工作；认真做好我市文化市场基础信息统计工作。

   <五>加强广播电视管理。

做好安全播出工作，加强与市广播电视台的联系，按上级广电部门的要求，做好文件传达、节目安全播出等具体工作。

二、收入预算说明

2017 年收入预算288 . 36万元，比上年 减 231.2 万元， 减 幅 44.5 %，主要原因是 财政拨款减少 。其中：一般公共预算拨款 288.36  万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等） 0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 288.36 万元，比上年减 231.2 万元，减幅 44.5 %，主要原因是 财政下拨项目经费减少。 其中：一般公共预算拨款安排支出 288.36 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 239.86 万元，占预算拨款支出的 83.2% ，比上年增 7.3 万元，增幅 3.1 %，原因是 2017年度新增了月均奖及住房维修基金经费 。其中：工资福利支出 102.84万元，商品和服务支出27.12万元，对个人和家庭补助109.9万元

    （二）项目支出预算 48.5 万元，占预算拨款支出的 16.8% ，与上年预算相比，比上年减 238.5 万元，减少 83.1 %，原因是 其他文化支出及电影等项目经费减少 。其中： 文化活动 项目 13.5 万元 ，主要用于春节文化活动经费，与去年相比减少 6.5万 ； 文化创作与保护 项目 4 万元 ，主要用于非物质文化保护和展览、文艺精品创作及参赛经费，与去年相比减少 4万；农村数字电影放映项目25万元，主要用于农村数字电影放映补助，与去年相比减少了40万；其他文化支出项目6万元，主要用于老放映员补助，与上年对比没变化。

四、机关运行经费预算说明。 2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 21 万元，比上年 保持不变。 其中办公 7.8 万元、印刷费 1.3 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 6.2 万元、其他费用 0 万元。

五、“三公”经费预算说明。 2017 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 9.9 万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出 6.2 万元上年保持不变，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元；公务接待费支出 3.7 万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。 2017 年本部门安排政府采购预算 0万元

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 截至 2016 年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于 下乡文化活动督查、公务出彩等 ）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 固定资产期末余额 53.92万元，其中车辆14.44万元，其他固定资产39.48万元。

八、预算绩效情况。 2017 年，主要工作目标有：完成 基层综合文化服务中心建设 工作，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。 本单位无国有资本经营情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2017年文广新部门预算公开表格范本.xls