目 录

 

第一部分  2014年乐昌市对外贸易经济合作局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

 

第二部分  2014年乐昌市对外贸易经济合作局部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  2014年乐昌市对外贸易经济合作局部门决算

基本情况说明

 

      一、部门基本情况
    （一）部门机构设置、职能

根据《中共乐昌市委、乐昌市人民政府关于印发〈乐昌市人民政府机构改革方案〉的通知》（乐发〔 2010〕11号），设立乐昌市对外贸易经济合作局，为市人民政府工作部门。市对外贸易经济合作局机关行政编制15名。其中：局长1名、副局长2名；正股级领导职数5名，副股级领导职数3名。后勤服务人员2名。市对外贸易经济合作局设5个内设机构：包括办公室、招商办、外资股、对外贸易发展股、口岸股。

乐昌市对外贸易经济合作局的主要职能是： 一是贯彻执行上级对外贸易、经济合作、外商投资和口岸管理等方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件。 二是拟订有关对外贸易经济合作发展规划、年度计划，并组织实施，分析外贸形势和我市进出口现状，贯彻执行进出口商品配额指标政策及实施办法，推行电子商务等新型贸易方式，规范外贸流通秩序。 三是指导全市招商引资工作，承担外商投资企业项目的审批、审核、核准等工作，指导、管理招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。 四是指导加工贸易工作。 五是负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务。 六是依法办理各类企业的进出口经营资格登记，负责境外非企业经济组织在本市设立的常驻代表机构的审核，指导监督境外各种外经贸交易会、洽谈会和招商活动。 七是编制和实施全市口岸发展规划，负责全市口岸开设、关闭、调整的审核工作。 八是负责组织协调反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。 九是承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称单位）共 1个，其中单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数100%；行政单位汇总录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。

（二）人员构成情况

2014年年末实有人数 30人，其中：实有在职行政人员13人，退休人员17名。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年主要工作目标任务及经济指标完成情况：

    1、招商引资工作

截至年底，我市已引进各类项目 168个（内资项目147个，外资项目21个），总到位资金约18.21亿元。

    2、外经贸工作

   （ 1）合同外资

我市全年引进合同外资 3440万美元,完成全年目标任务数的100.4%。

   （ 2）实际利用外资

我市全年完成实际利用外资完成 1710万美元，完成全年目标任务数的90%。

  （ 3）外贸进出口

我市全年共完成外贸进出口 3260万美元以上，完成全年目标任务数的108.7%。我市全年新增自营进出口实绩的企业2家。

    二、收入决算说明

2014年乐昌市商务局部门决算总收入 2427018.24元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、支出决 算 说明

    2014年乐昌市商务局部门决算总支出 2427018.24元，全部为财政拨款安排支出。

（一）财政拨款支出中，基本支出 1897018.24元，占本年财政拨款支出的78.16%。其中：工资福利支出658448.44元；商品和服务支出265000元；对个人和家庭的补助973569.8元；项目支出530000元，占本年财政拨款支出的21.84%。

    2014年乐昌市商务局财政拨款安排的基本支出共 2427018.24元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出 1482388.94元

一般公共服务（类）商贸事务（款）决算支出 1482388.94元，比上年决算减少896838.06元，主要原因是：2014年比上年一般公共服务（类）下少了“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）和“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）。2014年主要支出项目有：行政运行877388.94元；其他商贸事务支出75000元；招商引资项目530000元。

2.社会保障和就业支出 863327.3元

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）决算支出 763169.1元，比上年决算增加78718.6元，主要原因是：退休人员工资提高了。主要支出项目有：归口管理的行政单位离退休686483.9元；事业单位离退休76685.2元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）决算支出 100158.2元，比上年决算减少6891.8元，主要原因是：死亡抚恤金比上年减少。主要支出项目有：死亡抚恤100158.2元。

    3.医疗卫生与计划生育支出 81302元

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）决算支出 81302元，比上年决算增加6882元，主要原因是：2014年医疗保障费提高。主要支出项目有：行政单位医疗67945元；公务员医疗补助13357元。

（二） 2014年项目支出决算530000元，占本年财政拨款支出的21.84%，其中：招商引资项目支出530000元。主要用于招商引资相关工作。比上年的招商引资项目支出减少630000元。原因是：我局采取有力措施，狠抓落实，严控各项经费支出。   

四、“三公”经费支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共 435700元，与上年相比减少50.40 %，减少的原因是：上年“三公经费”中有会议费6万元和公务用车购置费165300元，而2014年没有这两项支出。

具体情况如下：

    1.2014年我局没有因公出国（境）费支出。

 2.公务用车购置及运行维护费支出 57300元。2014年我局没有购置车辆，公务用车购置费为零，现有使用车辆2台，车辆运行维护费为57300元，平均每辆28650元。公务用车购置及运行维护费支出比上年205300元减少72.09%。原因是：2014年我局没有车辆购置费，而上年购置了一台车牌号为粤F·WJ203别克轿车,金额是165300元（其中：财政拨款支出100000元）。

3.公务接待费支出 378400元，主要是按规开支的公务接待费。公务接待费支出比上年417800元减少了39400元，减少了9.43%。减少的原因是：我局采取有力措施，狠抓落实，严控各项经费支出。

 

 

  2014年乐昌市对外贸易经济合作局部门决算表.XLS