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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-11-15 | 发 布 日 期： | 2016-11-15 |
2015年度乐昌市商务局决算公开
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目 录
第一部分 2015年乐昌市商务局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 2015年乐昌市商务局部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 2015年乐昌市商务局部门决算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
根据《中共乐昌市委、乐昌市人民政府关于印发〈乐昌市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（乐发〔2014〕9号），设立乐昌市商务局，为市人民政府工作部门。市商务局机关行政编制15名，后勤服务人员2名，下属乐昌市口岸管理服务中心事业编制3名。市商务局设6个内设机构：包括办公室、外资管理股、贸易发展股、投资促进股、口岸管理股、商贸流通股。
乐昌市商务局的主要职能是：一是贯彻执行国家和省有关商务管理及口岸工作的方针政策和法律、法规；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。二是拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和结构。三是牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。四是负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。五是拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商务中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。六是制定并组织流通产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额计划。七是牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。八是组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；监督协调机电产品国际招投标工作；推进进出口贸易标准化。九是拟订本市招商引资、对外投资计划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。十是负责国内外经济合作工作；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。十一是指导全市外商投资工作；拟订外商投资政策和改革方案并组织实施；依法管理外商投资企业和项目有关事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重要问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。十二是负责有关开发区建设发展的政策引导和协调、指导、管理工作，研究分析有关开发区建设中的重大问题。十三是拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责粤港、粤澳及对台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。十四是负责口岸建设规划并组织实施；综合协调和指导全市口岸管理机构的工作；负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。十五是负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作，依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；协调对经营者集中行为的调查及其他反垄断的相关工作。十六是承办市人民政府和上级商务部门交办的其他事项。
2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称单位）共1个，其中单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数100%；行政单位汇总录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。
（二）人员构成情况
2015年年末实有人数16人，其中：实有在职行政人员14人、工勤编2人；退休人员16名。
（三）决算年度的主要工作任务
2015年主要工作目标任务及经济指标完成情况：
1、招商引资。2015年，共引进175个项目（十二万吨新型绝热隔音材料生产项目、翔辉皮革镀膜项目（外资）、深圳高尔德防雷设备制造、上海韶冶机械制造项目等），同比增长4.17%，投资额15.3062亿元。
2、内贸经济指标。2015年社会消费品零售总额增长目标任务数为11.5%，我市完成社会消费品零售总额为56.218亿元，同比增长11%。2015年批发零售贸易业增加值增长目标为10%，我市完成批发零售业增加值为7.79亿元，同比增长为3.4%。2015年我市限上商贸企业新增数的任务目标为5家，完成2家（绿地能源集团广东煤业科技有限公司和乐昌市山水酒店）。
3、外资外贸经济指标。2015年我市合同外资、实际利用外资、外贸进出口目标任务分别为2800万美元、1820万美元、3300万美元。全年完成合同外资21万美元，完成目标任务数的0.75%；完成实际利用外资171万美元，完成目标任务数的9.40%；完成外贸进出口2021万美元，完成目标任务数的61.24%；服务贸易暂无业务开展。
二、收入决算说明
2015年乐昌市商务局部门决算总收入218.92万元，全部为一般公共预算拨款收入。
三、支出决算说明
2015年乐昌市商务局部门决算总支出218.92万元，全部为财政拨款安排支出。
（一）财政拨款支出中，基本支出212.32万元，占本年财政拨款支出的96.99%。其中：工资福利支出86.99万元；商品和服务支出26.33万元；对个人和家庭的补助99.00万元；项目支出6.60万元，占本年财政拨款支出的3.01%。
2015年乐昌市商务局财政拨款安排的基本支出共212.32万元，具体情况如下：
1.一般公共服务支出113.32万元
一般公共服务（类）商贸事务（款）决算支出113.32万元，比上年决算增加（减少）34.92万元，主要原因是：2015年比上年一般公共服务（类）商贸事务（款）下少了“其他商贸事务支出”项。2015年主要支出项目有行政运行113.32万元。
2.社会保障和就业支出89.74万元
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）决算支出77.76万元，比上年决算增加1.44万元，主要原因是：退休人员工资提高了。主要支出项目有：归口管理的行政单位离退休68.71万元；事业单位离退休9.05万元。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）决算支出11.98万元，比上年决算增加1.96万元，主要原因是：死亡抚恤金比上年增加。主要支出项目有：死亡抚恤11.98万元。
3.医疗卫生与计划生育支出9.26万元
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）决算支出9.25万元，比上年决算增加1.12万元，主要原因是：2015年年末实有人数比上年多2人。主要支出项目有：行政单位医疗7.51万元；公务员医疗补助1.74万元。
（二）2015年项目支出决算6.60万元，占财政拨款支出的3.01%，其中：市场监测及信息管理0.60万元；其他商业流通事务支出6.00万元。主要用于建设、维护市场监测、商贸统计信息平台及设施，购置市场监管设备，开展市场监测、商贸统计业务培训，对重点商贸物流企业进行调研、指导工作等方面。上年没有此项支出，原因是：根据2014年12月31日《乐昌市人民政府办公室关于印发乐昌市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（乐府办〔2014〕125号）文，将原经济和信息化局的商贸流通管理、经济协作相关职责划入市商务局。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共2.70万元，与上年7.43万元相比减少63.66%，减少的原因是：我局采取有力措施，狠抓落实，严控各项经费支出。
具体情况如下：
1.2015年我局没有因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。2015年我局没有购置车辆，公务用车购置费为零，现有使用车辆3台（其中粤F·EW133在2015年9月30日公车改革后已封存），车辆运行维护费为2.05万元，平均每辆0.68万元。因车辆没有进行大修，此项与上年4.31万元同比减少52.44%。
3.公务接待费支出0.65万元（国内公务接待批次10次，接待人数60人）主要是按规开支的公务接待费，比去年3.12万元减少了2.47万元，减少了79.17%。减少的原因是：我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，并采取有力措施，狠抓落实，严控各项经费支出。
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