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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-11-15 | 发 布 日 期： | 2016-11-15 |
2015年度乐昌市对外贸易经济合作局部门预算表
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目 录
第一部分 2015年乐昌市对外贸易经济合作局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 2015年乐昌市对外贸易经济合作局部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
第一部分 2015年乐昌市对外贸易经济合作局部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
根据《中共乐昌市委、乐昌市人民政府关于印发〈乐昌市人民政府机构改革方案〉的通知》（乐发〔2010〕11号），设立乐昌市对外贸易经济合作局，为市人民政府工作部门。市对外贸易经济合作局机关行政编制15名。其中：局长1名、副局长2名；正股级领导职数5名，副股级领导职数3名。后勤服务人员2名。市对外贸易经济合作局设5个内设机构：包括办公室、招商办、外资股、对外贸易发展股、口岸股。
乐昌市对外贸易经济合作局的主要职能是：一是贯彻执行上级对外贸易、经济合作、外商投资和口岸管理等方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件。二是拟订有关对外贸易经济合作发展规划、年度计划，并组织实施，分析外贸形势和我市进出口现状，贯彻执行进出口商品配额指标政策及实施办法，推行电子商务等新型贸易方式，规范外贸流通秩序。三是指导全市招商引资工作，承担外商投资企业项目的审批、审核、核准等工作，指导、管理招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。四是指导加工贸易工作。五是负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务。六是依法办理各类企业的进出口经营资格登记，负责境外非企业经济组织在本市设立的常驻代表机构的审核，指导监督境外各种外经贸交易会、洽谈会和招商活动。七是编制和实施全市口岸发展规划，负责全市口岸开设、关闭、调整的审核工作。八是负责组织协调反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。九是承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。
2015年预算组成单位（以下简称单位）共1个，其中单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数100%；行政单位汇总录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。
（二）人员构成情况
2014年年末实有人数30人，其中：实有在职行政人员13人，退休人员17名。
（三）预算年度的主要工作任务
2015年，乐昌市对外贸易经济合作局主要工作任务是：全面完成上级主管部门布置的各项经济指标任务。
1、商贸工作目标。社会消费品零售总额增长11.5%；批发零售贸易业增加值增长10%；限上商贸企业新增数5家。
2、外贸工作目标。货物进出口目标3300万美元。
3、外资工作目标。合同吸收外资金额2800万美元；实际吸收外资金额1820万美元。
围绕上述任务指标，重点抓好以下工作：
1、整合招商力量，打造高效、专业的招商队伍。
充分发挥东莞大朗帮扶乐昌的效应，把现有的五支招商团队整合为一支领导强化、招商人员专业、切实能“走得出、引得进”的专业招商力量。
2、充分发挥本地资源优势招商，把开发利用现有资源项目、生态旅游项目作为招商重点。
立足于乐昌发展实际，结合当前我市现有的资源优势和日益凸显的区位优势，把乐昌本土的一些优势资源充分的开发和利用好，如我市的萤石等矿产资源。此外，充分利用我市历史人文悠久，生态旅游资源丰富等特点，把生态文化旅游作为我市重点产业予以开发和利用。
3、加强跟踪服务，着力提高项目履约率、动工率。
继续推进落实重点项目限时动工及投产、试产工作责任制，推动项目加快进展，力促签约项目早见成效。
4、加大对优质外资项目投资优惠政策倾斜力度，提高外资项目进驻率。
对既可以内资，又可以外资形式进驻我市的项目，研究制定更加倾斜优惠政策，切实引导其以外资形式进入。
5、深挖我市外贸进出口增长潜力。
一是壮大外贸进出口队伍。力促自营进出口企业加大进出口量，引导供货进出口企业在乐开展进出口业务，督促代理进出口企业开展自营进出口业务。二是继续推动企业“走出去”，扩展国际空间；三是加强企业外贸人才队伍建设，千方百计抢抓订单；三是加强政策宣传、政策引导，帮助企业掌握和运用外贸进出口方面相关的优惠措施，扩大进出口量。
二、收入预算说明
2015年乐昌市对外贸易经济合作局部门年收入预算2844522元，全部为一般公共预算拨款收入。
三、支出预算说明
2015年乐昌市对外贸易经济合作局部门预算总支出2844522元，全部为财政拨款安排支出。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1844522元，占预算拨款支出的64.84%。其中：工资福利支出706500元；商品和服务支出190000元；对个人和家庭的补助948022元；项目支出1000000元，占本年财政拨款支出的35.16%。
（二）项目支出预算1000000元，占预算拨款支出的35.16%，比上年预算减少了35.06%。原因是：2015年预算比上年预算少了“赴国内外或境内外参加经贸洽谈会经费”和“缴市老干部2011-2014年姚晨离休干部统筹医疗金”这两个项目。2015年预算的100万元招商经费主要用于开展招商引资工作的各项经费支出。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为4万元，与上年决算数相比减少了46.16%，减少的原因是：2015年“三公”经费预算中没有公务接待费。按资金来源分，财政拨款4万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出0万元。
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