一、基本情况

　　乐昌市人力资源和社会保障局（以下简称人社局）是贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》、《广东省政务公开条例》、《行政审批制度改革》和实施行政许可工作方针政策和法律法规的乐昌市人民政府直属部门。我局核定机关编制29人，事业编制16人，参公9人。内设机构有办公室、就业促进股、劳动关系股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、社会保险股、培训股、事业单位人事管理股、劳动监察股、工资福利股、公务员办公室共11个股室。

现有在职人数43(含工勤编）人，其中财政供养人员43(含工勤编）人；离退休人员21人，其中财政供养人员21人。

    二、2012年收入支出决算情况

    2012年决算数539.14万元：一般公共服务18.70万元;社会保障和就业488.5(其中：行政运行172.24万元、劳动保障监察16.82万元、就业管理事务56.04万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出81.94万元、行政事业离退休65.32万元、死亡抚恤10.5、其他社会保障和就业支出85.64万元);医疗卫生25.46万元;补助被征地农民支出6.48万元,上年结余0 万元。 

    根据市财政局预算的批复，2013年我局总预算452.10万元，其中：预算拨款452.1万元（含非税收入转预算内安排），预算外收入0万元，事业收入（不含预算外收入）0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结余、结转0万元。按支出功能分类，一般公共服务（各部门按实际填列）18万元，社会保障和就业407.33万元，医疗卫生26.77万元。

　　四、收支预算科目说明

　　1、预算拨款，指市财政当年拨付的资金，包括财政一般预算内正常拨款、非税收入安排拨款和财政基金预算拨款。

　　2、上年结余、结存，指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

　　3、医疗卫生，是行政服务中心基本医疗保险缴费等。


附件：2013年部门预算收支总表.xls
     2013年部门财政拨款支出预算表.xls