第一部分 部门决算基本情况说明       一、部门基本情况       二、收入决算说明       三、支出决算说明       四、“三公经费”支出说明               第二部分 部门决算表       一、部门收支决算总表       二、收入决算表       三、支出决算表       四、财政拨款收入支出决算总表       五、一般公共预算财政拨款支出决算表       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       七、部门“三公”支出信息统计表       八、“三公”支出决算明细表       九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 乐昌市人力资源和社会保障局

2015年部门决算基本情况说明

 

一、 部门基本情况  

（一） 部门机构设置、职能  

市人力资源和社会保障局设11个内设机构、下属3个事业参公单位、1个事业单位。11个内设机构是：办公室、就业促进股（市农民工工作领导小组办公室）、劳动关系股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、社会保险股、培训股、事业单位人事管理股、劳动监察股（信访投诉中心）、工资福利股、公务员办公室,3个事业参公单位：人才工作管理办公室、劳动人事争议仲裁委员会、劳动监察大队，1个事业单位：就业服务管理局（财政全额拨款独立核算二级预算单位）。  

市人力资源和社会保障局主要职能：（1）贯彻执行上级有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟定本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。（2）拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，对社会保险基金管理实施行政监督，对本市社会保险基金预决算提出审核意见。（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（6）根据机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员工资福利和离退休政策的实施。（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位管理人员、专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。（8）负责军队转业干部的接收安置和教育培训工作，负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（9）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配方案和特殊人员安置措施，会同有关部门拟定市荣誉制度和政府奖励制度。（10）负责组织实施除公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员外的人事考试工作。（11）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（12）执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（13）承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项  

（二）人员构成情况  

市人力资源和社会保障局共有29名行政编制、9名事业参公编制、16名事业编制、后勤服务人员3名、离退休人员21人。  

（三）决算年度的主要工作任务  

（1）全面推动就业创业工作。（2）着力加强人事管理和改革。（3）不断提升社会保障水平。（4）大力构建和谐劳动关系。（5）加强机关自身建设。  

二、收入决算说明  

2015年收入决算2699.26万元，其中：一般公共预算拨款2699.26万元。  

三、支出决说明  

2015年支出决算2699.26万元，其中：财政拨款安排支出2699.26万元。  

我局的基本支出499.89万元。其中:  

1、人员经费446.56万元(包括困难企业军转干部生活补助及医疗费106.06万元)。  

2、商品和服务支出53.33万元。  

项目资金支出2199.37万元：社保宣传、扩面、企业用工参保情况调查、拨付乡镇及有关单位工作经费241.85万元、市公务员培训18万元、市专业技术人员继续教育培训42.21万元、事业单位招录工作人员经费35.29万元、就业专项资金经费600.83万元、市人才专项资金1261.19万元（包括人才公寓、扶贫技术开发及教育培训等支出。人才专项资金是根据市人才工作会议安排，由我局代为申请，我局并不是实际资金使用单位。)。  

四、“三公”经费支出说明  

我局2015年的三公经费13.66万元，与2014年同期的三公经费31.83万元相比减少了18.17万元。  

2015年公务接待费3.58万元。2014年16.05万元，与2014年相比下降了78%，减少了12.47万元。  

2015年公务用车运行维护费10.08万元，主要是公车运行与公车维修费用，没有公车购置费用，2014年15.78万元，与2014年相比下降35%，减少了5.6万元。  

2015年我局没发生因公出国（镜）费用。  

 

 

乐昌市人力资源和社会保障局

2016年12月29日

乐昌市人社局2015部门决算公开表.xls