目 录

 

第一部分 部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

五、机关运行经费执行情况说明

六、专业名词解释

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

乐昌市农业机械管理局是贯彻执行国家和省有关农业农村工作方针政策和法律法规的乐昌市农业局的二级部门。乐昌市农业机械管理局的部门预算由1个内设机构和1个下设机构组成。内设机构由3个部门组成，分别是：办公室、科技推广股、农机安全监督管理股三个股室.下设机构由1个事业单位组成，是：乐昌市农业机械安全监督管理站。农业机械管理局主要工作任务是履行农机管理、安全监理、推广和培训等职责

（二）人员构成情况：参公编7名，事业编3名；年末实有人数8人，其中:参公5人，事业3人.年末参公离退休1人，事业离退休14人。

（三）决算年度的主要工作任务。

坚持贯彻落实党中央精神，以科学发展观为指导，切实履行本职职能，全面加强队伍建设，深入推进农机推广、农机购机补贴政策等工作，为构建和谐乐昌发挥了积极作用。

二、收入决算说明

2016年收入决算346.96万元，其中：一般公共预算拨款340.46万元,政府性基金预算财政拨款6.5万元. 该收入决算是本级和下属单位的汇总决算。2016年收入决算比去年减少10.73万元，其主要原因是厉行勤俭节约。

三、支出决算说明

2016年支出决算346.96万元，其中：财政拨款安排支出346.96万元. 该收入决算是本级和下属单位的汇总决算。2016年支出决算比去年减少10.73万元，其主要原因是厉行勤俭节约。财政拨款支出划分：

(1)基本支出共133.23万元，其中：工资福利支出53.50万元，商品和服务支出21.27万元，对个人和家庭的补助57.60万元,其他资本性支出0.86万元。

（2）项目支出共213.73万元。其中：农业生产资料与技术补贴213.73万元。

四、机关运行经费执行情况说明

我单位年度机关运行经费执行决算总额为：15.63万元，其中：办公费：4.8万元，印刷费：1.12万元，手续费：0.07万元，水费：0.28万元，电费：0.60万元，邮电费：0.66万元，维修（护）费：2.71万元，差旅费：0.65万元，公务接待费：0.61万元，公务用车运行维护费： 2万元，其他交通费用：2.13万元。

2016年政府采购执行情况：惠普笔记本电脑340G4一台：0.6999万元，惠普扫描仪G3110一台：0.163万元。

五、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共 2.61 万元, 比上年增加了1.51万元，经费增加原因是在去年与韶关各县（市、区）的交往比较少，2016年各县（市、区）农机局之间的交流学习比去年会有大幅度的增加。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出2万元，增加了1.42万元，主要包括：

（1）报废0辆、更新购置辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；

（2）公务车保有量1辆，全年运行费支出2万元，平均每辆 2万元。

（3）局机关单位使用公务用车开支的燃油费、过桥过路费、车辆维修费、车辆保险费和日常保养费用等。

3. 今年国内公务接待了9批次，共62人。公务接待费支出 0.61万元，增加了0.09万元，主要是按规开支的各类公务接待。

六、专业名词解释

1、农机购机补贴政策：是指国家对农民个人、农机专业户、农场职工和直接从事农业生产的农机作业服务组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴。
        2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
乐昌市农机局2016年部门决算公开表格.xls