部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

乐昌市畜牧兽医水产局的部门决算由1个内设机构和1个下设机构组成。内设机构由5个股室组成，分别是：办公室、 畜牧股 、 兽医股 、 渔业股 、 综合股 。下设机构分别是：乐昌市动物卫生监督所、乐昌市畜牧兽医水产局下设17个事业机构，分别是：乐昌市乐城镇畜牧兽医水产站、乐昌市北乡镇畜牧兽医水产站、乐昌市长来镇畜牧兽医水产站、乐昌市廊田镇畜牧兽医水产站、乐昌市五山镇畜牧兽医水产站、乐昌市九峰镇畜牧兽医水产站、乐昌市两江镇畜牧兽医水产站、乐昌市大源镇畜牧兽医水产站、乐昌市坪石镇畜牧兽医水产站、乐昌市三溪镇畜牧兽医水产站、乐昌市梅花镇畜牧兽医水产站、乐昌市秀水镇畜牧兽医水产站、乐昌市云岩镇畜牧兽医水产站、乐昌市沙坪镇畜牧兽医水产站、乐昌市黄圃镇畜牧兽医水产站、乐昌市庆云镇畜牧兽医水产站、乐昌市白石镇畜牧兽医水产站。

      乐昌市畜牧兽医水产局的主要职责是:

( 一)贯彻执行国家、省有关畜牧兽医水产工作的法律法规和方针政策；拟订动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑杀。

( 二)拟订畜牧兽医水产行业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进畜牧水产产业结构调整。

( 三)负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、兽药残留监督、饲料质量安全监督的管理工作；负责兽医医政、兽药药政工作。

( 四)负责种畜禽、水产、牧草、饲料、饲料添加剂、管理工作；组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽水产品种标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施。

( 五) 组织实施畜禽水产资源和牧草地资源的保护工作。

( 六)管理原畜牧兽医水产局直属单位(包括动物卫生监督所和镇畜牧兽医水产站)。

( 七)承担政府和业务主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市畜牧兽医水产局行政编制21人，事业编制80人，经费自理人员3人，年末实有人数69人，其中行政离退休人员16人，事业离退休人员16人。

（三）决算年度的主要工作任务

1 、贯彻执行国家、省有关畜牧兽医水产工作的法律法规和方针政策；拟定动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑杀。

2 、拟定畜牧兽医水产行业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进畜牧水产产业结构调整。

3 、负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、兽药残留监督、饲料质量安全监督的管理工作；负责兽医医政、兽药药政工作。

4 、负责种畜禽、水产、牧草、饲料、饲料添加剂管理工作；组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽水产品种标准，并按国家、行业、地方相关标准监督实施。

5 、组织实施畜禽水产资源和牧草地资源的保护工作。

6 、承办市农业局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

二、收入决算说明

2016 年收入决算858.57万元，其中：一般公共预算拨款858.57万元。与上年相比减少128.73万元，减幅13.04%，原因是人员变动，科技转化与推广服务项目、农业生产资料与技术补贴项目减少。

三、支出决说明

  2016 年支出决算858.57万元其中：财政拨款安排支出858.57万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一） 基本支出决算6685216.93元。 其中：工资福利支出3777330.36元，商品和服务支出713860元，对个人和家庭的补助2194026.57元，与2015年相对比，新增住房维修基金补贴。

（二）项目支出决算1900433.73元。 其中： 病虫害控制1181283.73元，农产品质量安全102785元，农业生产支持补贴78296元 ，其他农业支出411617元，其他扶贫支出23580元，其他商业流通事务支出102872元。

四、“三公”经费支出说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 14.1万元，与上年决算数相比减少22.73%,增减的原因是厉行节约，规范公务用车使用。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出4万元，主要包括：（1）拍卖 1辆、更新购置0辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行费支出4万元，平均每辆2万元。（3）公务接待费支出10.1万元，主要是按规开支的各类公务接待。总共接待2128人，265批次。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费56.59万元，包括办公11.5万元、印刷费4万元、邮电费7.84万元、差旅费10.5万元、会议费1万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费2.4万元、电费9.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用5.85万元。

（二）2016年政府采购执行情况：空调1台：0.16万元;

（三）专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（四）我局和下属单位没有政府性基金项目，因此政府性基金预算支出表为空表。