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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-10-25 | 发 布 日 期： | 2017-10-25 |
2016年度乐昌市农业科学研究所决算公开
|
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、决算收支增减变化情况说明
五、部门运行经费执行情况说明
六、政府采购执行情况说明
七、“三公经费”支出说明
八、专业性名词解释
九、其他说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
乐昌市农业科学研究所是乐昌市农业局下属二类事业单位，单位性质为财政补给事业单位。
执行《行政单位会计制度》，单位预算级次为一级预算单位，单位主要收入来源是财政一般预算拨款。
乐昌市农业科学研究所的主要职能是：
1
、
主要工作是负责承担省、市农作物新品种的区域化试验示范任务和杂交水稻的繁制种任务；
2
、研究各种农作物品种在本地种植的品种特性和栽培
技术；
3
、推广种植农作物新品种和推广应用农业新技术；
4
、承办市农业局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。
（二）人员构成情况：事业编制数21人。年末实有人数为19人。年末事业离退休3人。
（三）决算年度主要任务。
坚持贯彻落实党中央精神，以科学发展观为指导，切实履行本职职能，完成省、市两级多项如：省级农作物品种区域试验，早晚两造田间种植测纯等试验任务。
（四）部门决算汇编基本情况
2016
年度，乐昌市农业科学研究所纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，决算汇编户数1户，为乐昌市农业科学研究所本级。
二、收入决算说明
2016
年农科所本级总收入决算196.85万元，其中：一般公共预算拨款安排196.85万元。占总收入的100%。
各项收入占总收入的比重为：
2080502
事业单位离退休费：3.57万，占总收入的1.81%；
2101102
事业单位医疗费：0.61万，占总收入的0.31%；
2130104
事业运行费：63.46万，占总收入的32.24%；
2130199
其他农业支出：129.21万，占总收入的65.64%。
三、支出决算说明
2016
年农科所本级总支出决算196.85万元，其中：一般公共预算拨款安排196.85万元。占总支出的100%。
各项支出占总支出的比重为：
2080502
事业单位离退休费：3.57万，占总支出的1.81%；
2101102
事业单位医疗费：0.61万，占总支出的0.31%；
2130104
事业运行费：63.46万，占总支出的32.24%；
2130199
其他农业支出：129.21万，占总支出的65.64%。
四、决算收支增减变化情况说明
（1）2016年度决算基本支出共67.64万元，2015年度为65.82万，比2015年度增加了1.82其中：事业运行支出63.46万元，2015年度为62.13万元，比2015年度增加了1.33万元；事业单位离退休费及事业单位医疗费4.18万元，2015年度为3.69万元，比2015年度增加了0.49万元。
（2）其他农业支出共129.21万元。2015年度为67万元，其比2015年度增加62.21万。
五、部门运行经费执行情况说明
1
、农林水事业运行支出63.46万；
2
、事业单位医疗费支出0.61万；
3
、事业单位离退休费支出3.57万；
4
、其他农业支出129.21万。
六、政府采购执行情况说明
2016
年度我单位政府采购财政拨款支出决算为1万元，主要是采购两台台式电脑，均已通过政府采购完成。
七、“三公经费”支出说明
我单位为财政核补公益二类事业单位，财政一直没有安排“三公经费”拨款给我单位，故2016年度“三公经费”财政拨款支出0万元，与2015年度相一致。
具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元。
2.
公务用车购置及运行费支出0万元。
3.
公务接待费支出0万元。
八、专业性名词解释
1.
农林水事业运行
：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行资产维护等方面的支出。
2.
事业单位医疗费
：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，那国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
3.
事业单位离退休费
：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
4.
“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
九、其他说明
表七、部门“三公”支出信息统计表；表八、“三公”支出决算明细表；表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。均无财政拨款收入和支出，所以为空表。
附件： 乐昌市农科所2016年部门决算公开表格 .xls |