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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2018-02-02  发 布 日 期:  2018-02-02 
2018年度乐昌市广东省粤北第一示范牧场预算公开
目 录
 
第一部分 部门预算基本情况说明
一、 部门基本情况
二、 收入预算说明
三、 支出预算说明
四、 “三公”经费预算说明
五、 其他需要说明的情况
 
第二部分 部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 部门基本支出表
五、 部门项目支出表
六、 财政拨款收支总表
七、 一般公共预算支出表
八、 一般公共预算基本支出表
九、 一般公共预算项目支出表
十、 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、 政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
广东省粤北第一示范牧场是1985年下半年至1986年3月,根据广东省人民政府、广东省农业厅(省政府关于粤北建立示范牧场的合同书,粤农字[1985]254号)的要求,经广东省计划委员会批准(粤计农字[1986]201号)而建立的。最初称为广东省乐昌示范牧场筹建处,1986年4月改名为广东省粤北第一示范牧场。粤北第一示范牧场成立初期至1986年6月由省、市、县三级以及澳方专家组成的粤北示范牧场行政管理委员会领导和管理(粤农字[1986]111号)。1989年7月起移交乐昌县政府直接领导,县畜牧局管理至今(粤农字[1989]第114号)。
二、机构编制及人员情况。粤北第一示范牧场行政定级为正科级事业单位。属公益二类,现有编制22个,在职17人,退休11人。班子成员情况为:副场长1名,正股长3名,副股长2名。党支部支委委员3名(含书记),工会委员5名(基本由行政班子兼)。现留岗3人,其余干部职工当时分别安排到有关的场内招商引资企业上班,但现在大多数已离开这些企业到外打工或自谋职业,他们的社保、医保等一直由场负担。
三、土地面积情况。筹建粤北第一示范牧场共征用土地7338.39亩。现有面积5821.22(4405.38+1410.05+5.79)亩。其中征用廊田3875.48亩、乐城2052.2亩,其余为当时的乐昌县鱼苗场、东风果场等的土地。分为东、西两片及专家楼,东片4469.68亩,现有4405.38(1995年乐昌市政府收回64.3亩建立廊田变电站);西片2860.7亩,现有1410.05亩(2005年乐昌市政府收回1450.65亩与乐昌监狱置换,现已由市政府购回)。专家楼8.01亩,现5.7861亩(位于乐昌电大附近)。
二、收入预算说明
2018 年收入财政预算拨款24万元。与上年持平。
三、支出预算说明
2018 年支出预算24万元,拨款用于全场职工购买医保、社保等社会保障费。
四、 其他需要说明的情况
目前示范牧场每年的资金缺口在10万元左右。资金来源约40万元/年。(①土地租赁收入约11万元/年,②财政拨款24万元/年,③场下属企业白泥粉厂5万元/年)。全年支出约50万元。(①全场干部职工四保一公积金一年需28万元,②留岗三人的工资一年约12万元,③车辆(一辆)和办公费用一年约10万元)。除财政拨款24万元用于职工购买社会保障费外,其余开支目前由牧场自收自支,自负盈亏。
3. 职工就业安置问题。牧场的干部职工绝大部分都是办场初期招聘的,现在外自谋职业或打工以维持生计,他们现在都是五十岁左右,有些是五十多岁了,身体条件都逐渐变差,已不适宜继续在外打工。他们的就业安置是牧场目前必须考虑解决的问题。
      附件:乐昌市畜牧兽医水产局2018年预算公开.xls

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