设为首页
单位管理
| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-03-30 | 发 布 日 期： | 2018-03-30 |
2016年度乐昌市畜牧兽医水产局预算公开（补充公开）
|
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
乐昌市畜牧兽医水产局2016年部门预算由1个内设机构和1个下设机构组成。内设机构由5个股室组成，分别是：办公室、畜牧股、兽医股、渔业股、综合股。下设机构是：乐昌市动物卫生监督所，乐昌市畜牧兽医水产局下设17个事业机构，分别是：乐昌市乐城镇畜牧兽医水产站、乐昌市北乡镇畜牧兽医水产站、乐昌市长来镇畜牧兽医水产站、乐昌市廊田镇畜牧兽医水产站、乐昌市五山镇畜牧兽医水产站、乐昌市九峰镇畜牧兽医水产站、乐昌市两江镇畜牧兽医水产站、乐昌市大源镇畜牧兽医水产站、乐昌市坪石镇畜牧兽医水产站、乐昌市三溪镇畜牧兽医水产站、乐昌市梅花镇畜牧兽医水产站、乐昌市秀水镇畜牧兽医水产站、乐昌市云岩镇畜牧兽医水产站、乐昌市沙坪镇畜牧兽医水产站、乐昌市黄圃镇畜牧兽医水产站、乐昌市庆云镇畜牧兽医水产站、乐昌市白石镇畜牧兽医水产站。
乐昌市畜牧兽医水产局的主要职责是:
(
一)贯彻执行国家、省有关畜牧兽医水产工作的法律法规和方针政策；拟订动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑杀。
(
二)拟订畜牧兽医水产行业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进畜牧水产产业结构调整。
(
三)负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、兽药残留监督、饲料质量安全监督的管理工作；负责兽医医政、兽药药政工作。
(
四)负责种畜禽、水产、牧草、饲料、饲料添加剂、管理工作；组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽水产品种标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施。
(
五) 组织实施畜禽水产资源和牧草地资源的保护工作。
(
六)管理原畜牧兽医水产局直属单位(包括动物卫生监督所和镇畜牧兽医水产站)。
(
七)承担政府和业务主管部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况。行政编22名，事业编81名；年末实有人数59人，其中:行政14人，事业45人.年末行政离退休人15人，事业离退休12人。
（三）预算年度的主要工作任务：坚持贯彻落实党中央精神，以科学发展观为指导，切实履行本职职能，全面加强队伍建设，深入推进动物防疫、动物卫生监督、动物疫病监测和流行病学调查、兽药管理的工作，认真落实国家的强农惠农政策，做好政策性能繁母猪的保险工作、加强畜禽养殖技术的推广，做好畜禽养殖规划等工作，为构建和谐乐昌发挥了积极作用。
（四）乐昌市畜牧兽医水产局负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2016
年收入预算1020.5万元，比上年增320.3万元，增幅45.74%，主要原因是人员变动，统发工资、行政单位医疗、行政（事业）离退休人员退休费增加，疫情监测经费（含“瘦肉精”监测）、病死猪无害化处理补助、畜牧良种补贴资金、2016年生猪调出大县中央财政奖励资金项目增加。其中：一般公共预算拨款1020.5 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算1020.5万元，比上年增（减）320.3万元，增（减）幅45.74%，主要原因是人员变动，统发工资、行政单位医疗、行政（事业）离退休人员退休费增加，疫情监测经费（含“瘦肉精”监测）、病死猪无害化处理补助、畜牧良种补贴资金、2016年生猪调出大县中央财政奖励资金项目增加，其中：一般公共预算拨款安排支出,1020.5万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算603.47万元，占预算拨款支出的59.13%，比上年增135.75万元，增幅29.02%，原因是人员变动、统发工资、行政单位医疗、行政（事业）离退休人员退休费增加。其中：工资福利支出355.24万元，商品和服务支出66.5万元，对个人和家庭的补助181.73万元。
（二）项目支出预算417.03万元，占预算拨款支出的40.87%，与上年预算相比，比上年增184.55万元，增长79.38%，原因是本级预算项目增加。其中：疫苗经费项目26.63万元（开展畜禽强制免疫工作，与上年基本一致）；禽流感免疫注射费(村级防疫员经费)项目49.6万元（开展畜禽强制免疫工作，禽流感免疫注射费，与上年基本一致）；疫情监测经费(含"瘦肉精"监测)10万元（主要用于动物疫情监测和防疫工作，比上年减少两万元）；应急物资经费(含疫苗管理)5万元（主要用与应急疫情物资购买，与上年基本一致）；防疫工作经费(含会议、兽药管理)9万元（主要用于春、秋两防疫工作，与上年预算一致）；病死猪无害化处理补助160万元（主要用于养殖环节无害化处理配套资金，其中预下达144万元）；重大动物疫情应急基金5万元（主要用于发生重大动物疫病的扑杀补助经费，比上年减少15万元）；2016年中央基层动物防疫工作补助经费5.23万元（主要用于2016年村级防疫员禽流感免疫注射费中央补助资金，2016年新增项目）；基层防疫员补助经费3.5万元（主要用于2016年村级防疫员禽流感免疫注射费，2016年新增项目）；能繁母猪保险市配套10万元（主要用于政策性能繁母猪保险县级配套资金，与上年预算一致）；畜牧良种补贴资金14.82万元（2016年新增项目，预下达专项资金）；非税征收经费8.25万元（主要用于征收检疫费，与上年预算一致）；渔产品质量安全监督监测体系建设专项资金10万元（主要用于水产品质量安全监控工作，预下达专项资金）；2016年生猪调出大县中央财政奖励资金100万元（预下达专项资金）
四、机关运行经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排机关运行经费预算为66.5万元，比上年减少2万元，减幅2.92%，原因是公务用车减少一辆。其中办公4万元、印刷费3万元、邮电费2万元、咨询费2.8万元、差旅费2万元、会议费0万元、培训费7万元、公务接待费20万元、福利费3.2万元、日常维修费3万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费5万元、电费5万元、劳务费5.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排“三公”经费预算为26万元，与上年数相比减1万元，减3.7%，原因是公务接待费减少1万元。按具体项目分，因公出国（境）支出无；公务用车购置及运行维护支出6万元，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元）；公务接待费支出20万元，与上年数相比1减万元，减3.7%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
六、政府采购情况。
2016
年本部门安排政府采购预算0万元，与上年保持不变。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016
年本部门占有国有资产总额341.85万元（与2015年决算数据保持一致）、与上年相比增加2.57万元。
八、预算绩效情况。
2016
年，主要工作目标有：完成疫苗经费、禽流感免疫注射费(村级防疫员经费)、疫情监测经费(含"瘦肉精"监测)、应急物资经费(含疫苗管理)、防疫工作经费(含会议、兽药管理)、病死猪无害化处理补助、重大动物疫情应急基金、2016年中央基层动物防疫工作补助经费、基层防疫员补助经费、能繁母猪保险市配套、畜牧良种补贴资金、渔产品质量安全监督监测体系建设专项资金等12项工作，实施12个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
无。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：
乐昌市畜牧兽医水产局2016年部门预算表（补充公开）.xls
|