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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-03-30 | 发 布 日 期： | 2018-03-30 |
2015年度乐昌市农业机械管理局决算公开(补充公开)
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目 录
第一部分 乐昌市农业机械管理局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 乐昌市农业机械管理局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 乐昌市农业机械管理局2015年部门决算情况说明
第四部分
名词解释
部门决算基本情况说明
第一部分 乐昌市农业机械管理局概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，即乐昌市农业机械管理局，由1个内设机构和1个下设机构组成。内设机构由3个部门组成，分别是：办公室、科技推广股、农机安全监督管理股三个股室.下设机构由1个事业单位组成，是：乐昌市农业机械安全监督管理站。
（二）部门主要职责
乐昌市农业机械管理局是贯彻执行国家和省有关农业农村工作方针政策和法律法规的乐昌市农业局的二级部门。主要工作任务是履行农机管理、安全监理、推广和培训等职责
第二部分 乐昌市农业机械管理局2015年部门决算表
第三部分 乐昌市农业机械管理局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
乐昌市农业机械管理局2016年度总收入
357.69
万元，其中本年收入
357.69
万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入
357.69
万元，比上年决算数增加4.29万元，增加0.1 %。主要原因：工资微调。
2
．上级补助收入0万元，与上年决算数比无增加。
3
．事业收入0万元，与上年决算数比无增加。
4
．经营收入0万元，与上年决算数比无增加。
5
．其他收入 0万元，与上年决算数比无增加。
（二）年度支出总体情况
乐昌市农业机械管理局2015年度总支出
357.69
万元，其中本年支出
357.69
万元。具体情况如下：
1
、基本支出共134.45万元，其中：工资福利支出49.27万元，商品和服务支出27.70万元，对个人和家庭的补助52.51万元,其他资本性支出4.97万元。与去年决算数增加4.29万元，增加0.1 %。主要原因：工资福利相应增加。
2
、项目支出共223.24万元。其中：农业生产资料与技术补贴223.24万元。与去年决算数减少57.76，其主要原因是今年资金需求相应减少。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
乐昌市农业机械管理局2015年度财政拨款收入合计
357.69
万元。其中：一般公共预算财政拨款收入
357.69
万元，比年初预算数增加了248.96万元，增加69.6%；其主要原因是年初预算未把农机购置补贴资金列入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数比无增加。
（二）2015年度财政拨款支出说明
乐昌市农业机械管理局2015年度财政拨款支出合计
357.69
万元。其中：一般公共预算财政拨款支出
357.69
万元，比年初预算数增加了248.96万元，增加69.6%；其主要原因是年初预算未把农机购置补贴资金列入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数比无增加。
分功能科目看，
社会保障和就业支出行政事业单位离退休42.33万元，主要用于行政事业单位离退休42.33万元；社会保障和就业支出抚恤0万元，主要用于死亡抚恤0万元；医疗卫生与计划生育支出医疗保障6.68万元，主要用于行政单位医疗6.3万元和公务员医疗补助0.38万元;农林水支出306.83万元。
三、
2015
年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2015
年“三公经费”财政拨款支出共 1.1万元, 比上年减少了1.25万元，减少了53.2%,经费减少原因是公务接待厉行节约，规范公务用车使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.
因公出国（境）费支出 0 万元。
2.
公务用车购置及运行费支出0.58万元，减少了1.42万元，主要包括：
（1）报废0辆、更新购置辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；
（2）公务车保有量2辆，全年运行费支出0.58万元，平均每辆 0.29万元。
（3）局机关单位使用公务用车开支的燃油费、过桥过路费、车辆维修费、车辆保险费和日常保养费用等。
3.
今年国内公务接待了8批次，共55人。公务接待费支出 0.52万元，增加了0.17万元，主要是按规开支的各类公务接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015
年本部门机关运行经费支出27.7万元，其中：办公费：7.65万元，印刷费：2.15万元，手续费：0万元，水费：0.03万元，电费：0.16万元，邮电费：0.74万元，维修（护）费：3.63万元，差旅费：1万元，公务接待费：0.52万元，公务用车运行维护费： 0.58万元，其他交通费用：1.89万元。
比上年增加
2.91
万元，增加
10.5%
。
其主要原因是会议增多导致印刷费用增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015
年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%,达到了依法依规做好支出工作的目的。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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