一、单位基本情况

森林分局是行政单位，执行《行政单位会计制度》，单位预算级次为一级预算单位，行政政法专项编制人数为34人，财政定额包干工勤编制2人，编制人数总计36人。截至2015年12月31日止，总人数为45人，其中在职人数33人（含工勤2人），退休人数12人。单位主要收入来源是财政一般预算拨款。

二、部门决算汇编基本情况

2016年度，森林分局纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，决算汇编户数1个，与上年度相比，没有变化。单位名称、单位负责人均与上一决算年度相同，没有更改。

三、收入预算说明

年收入预算437万元，其中：一般公共预算拨款437万元。

四、支出预算说明

年支出预算437万元，其中：一般公共预算拨款安排支出437万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、   基本支出预算412万元，占预算拨款支出的94%。  

2、   项目支出预算16万元，占预算拨款支出的3%。

3、   其他支出预算9万元，占预算拨款支出的2%。

五、“三公”经费预算说明

    2016年“三公”经费预算为31.5万元，与上年决算数相比增加52%。按资金来源分，财政拨款31.5万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车运行维护费20万元，公务接待费支出11.5万元。

 附件:乐昌市公安局森林分局2016年预算公开表格.xls