一、单位基本情况

森林分局是行政单位，执行《行政单位会计制度》，单位预算级次为一级预算单位，行政政法专项编制人数为34人，财政定额包干工勤编制2人，编制人数总计36人。截至2016年12月31日止，总人数为44人，其中在职人数31人（含工勤2人），退休人数13人。单位主要收入来源是财政一般预算拨款。

二、预算年度的主要工作任务

1、坚持从严治警，依法治警方针，不断加强政治理论和法律法规、业务技能学习，打造一支政治合格，素质过硬，业务精湛，英勇善战的森林公安队伍。　

2、深入推进三基工程建设。按照森林公安“三基”工程建设规划，搞好派出所基础工程建设，为基层派出所营造良好的执法办案环境。努力提高森林公安的打防能力。　　

3、加强林区整治力度，发展“耳目”，切实发挥隐蔽力量的作用，时刻保持“严打”高压态势，做好防范工作，确保林区社会治安的稳定。
    4、进一步做好林区基层基础工作，加强基层群众护林组织建设，做好情报信息网络建设工作。形成打击森林违法犯罪活动的综合防控体系。
　　5、加强与林政、工商等相关部门的沟通协作，共同对城区木材加工企业、农贸市场等场所进行规范整治。
　　6、加强林区治安防控体系建设，加强队伍建设，杜绝扰民侵民，排查化解林区群众纠纷，将问题解决在基层，消灭在萌芽状态，维护林区社会和谐稳定，增强群众安全感。

  7、进一步落实民警的福利待遇，争取把从优待警政策落到实处。合理预算每项工作所需经费，并在日后的工作中紧跟预算项目，确保全年经费与年初预算基本持平，充分发挥年度预算在全年工作中的前瞻性作用。

三、收入预算说明

年收入预算512万元，其中：一般公共预算拨512万元。

四、支出预算说明

年支出预算512万元，其中：一般公共预算拨款安排支出512万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、      工资福利支出265.37万元；

2、      对个人和家庭的补助122.99万元；

3、      商品和服务支出123.54万元。

五、“三公”经费预算说明